Návrh výdavkov rozpočtovej kapitoly v programovej štruktúre na rokv 2005 a 2007

ROZPIS záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2005 pre Ministerstvo kultúry SR

	v tis. Sk
I. PRÍJMY KAPITOLY
A. Záväzný ukazovateľ	40 000
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	0

II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B)	3 789 262
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	3 789 262
z toho :
A.1. prostriedky na spolufinancovanie	0
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	211 296
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov (610)	9 216
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, okrem štátnych zamestnancov podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 963/2004 839 osôb
z toho:
aparát ústredného orgánu 49 osôb
A.3. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	412 349

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	0

C. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ na refundáciu v rámci technickej pomoci	211 296
D. Účelové prostriedky	82 600
v tom na:
- národnostné menšiny	80 000
- výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku	2 550
- vydavky na zabezpečenie prípravy na krízové situácie	50

Návrh výdavkov rozpočtovej kapitoly v programovej štruktúre na rokv 2005 a 2007

24 – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

(v tis. Sk)

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania na roky 2005-2007
		Zdroje financovania	2005	2006	2007
Štátny	rozpočet		3 789 262	3 706 378	3 750 010

					(v tis. Sk)
Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2005
Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Štátny rozpočet	3 376 913	211 296	2 833 348	412 349	3 789 262

(v tis. Sk)

		Výdavky	kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie				a zdrojov
					Rok 2006			Rok 2007
	Zdroje	financovania		Bežné výdavky 600	Kapitálové výdavky 700	Celkom		Bežné výdavky 600	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Štátny	rozpočet			3 264 556	441 822	3 706 378		3 312 928	437 082	3 750 010

(v tis. Sk)

Výdavky kapitoly na programy
Por. č.	Kód programu	Názov programu	2005	2006	2007
		Výdavky spolu za kapitolu	3 789 262	3 706 378	3 750 010
A	08S	Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt	2 503 018	2 578 347	2 613 211
a)	08S01	- Inštitucionálna podpora štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami	2 033 018
1	08S0101	- Divadlá a divadelná činnosť	629 000
2.	08S0102	- Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory	284 961
3.	08S0103	- Výtvarné umenie, fotografia, architektúra a dizajn	31 230
4.	08S0104	- Audiovízia a film	126 524
5.	08S0105	- Knižnice a knižničná činnosť	351 290
6.	08S0106	- Múzeá a galérie	342 954
7.	08S0107	- Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra	97 613
8.	08S0108	- Ochrana pamiatkového fondu	125 769
9.	08S0109	- Literatúra a knižná kultúra	18 460
10.	08S010A	- Ostatné prierezové činnosti	9 217
11.	08S010B	- Podpora aktivít Matice slovenskej	16 000
b)	08S02	- Grantový systém	470 000
1.	08S0201	- Kultúrne aktivity v oblasti umenia	100 000
2.	08S0202	- Kultúrne aktivity národnostných menšín	80 000
3.	08S0203	- Obnovme si svoj dom	105 000
4.	08S0204	- Ex libris	80 000
5.	08S0205	- Podpora audiovizuálnej tvorby	85 000
6.	08S0206	- Pro Slovakia	20 000
B	08T	Tvorba a implementácia politík	1 283 604	1 126 069	1 134 217
a)	08T01	- Koncepcia kultúrnej politiky, riadenie a koordinácia programov	408 127
1	0810101	- Koncepčná a riadiaca činnosť	185 229
2.	0810102	- Podpora ríadenia programov	48 818
3.	0810103	- Podpora kultúrnych aktivít RO a PO	174 080
b)	08T02	- Cirkvi a náboženské spoločnosti	875 477

(v tis. Sk)

... pokračovanie

Por. č.

Kód programu

Názov programu

2005

2006

2007

1. 2. 3.

c) d)

08T0201 08T0202 08T0203

06H0A 06K06

- Príspevok na prevádzku cirkevných ústredí
- Slovenská katolícka charita
- Diakonia ECAV

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného
programu:

Hospodárska mobilizácia MK SR

Gestor: 26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MK SR

Gestor: 20 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

806 544
63 375
5 558

90
2550

82
1 880

82
2 500

Zámery a ciele programov, podprogramov a prvkov

08S - Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
Zámer:

Zabezpečiť transparentný systém financovania tvorby, šírenia, ochrany a prezentácie kultúrnych hodnôt a kultúrnych služieb s cieľom zvýšenia kultúrneho povedomia občanov.

Cieľ 1:

V roku 2005 dosiahnuť vyššiu úroveň kultúrneho povedomia občanov v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva, umeleckej tvorby a poskytovaní kultúrnych služieb.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza rok		Rok R-2	Rok R-1	Rok R	Rok R+1	Rok R+2	Rok R+3
Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza		2003	2004	2005	2006	2007	2008
výslekok prieskumu verejnej mienky	Výsledok	logická		Plán			áno
výslekok prieskumu verejnej mienky	Výsledok	logická	0	Skutočnosť

08S01 - Inštitucionálna podpora štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami

08S0101 - Divadlá a divadelná činnosť Ciel' 1:

V roku 2005 zabezpečiť podporu 1 200 predstavení realizovaných štátnymi divadlami.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza rok		Rok R-2	Rok R-1	Rok R	Rok R+1	Rok R+2	Rok R+3
Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza		2003	2004	2005	2006	2007	2008
počet divadelných predstavení	Výstup	ks	2005	Plán			1200
počet divadelných predstavení	Výstup	ks	1200	Skutočnosť

Cieľ 2:

V roku 2005 zabezpečiť rozšírenie WIN/ISIS Divadelného ústavu o 5% oproti roku 2004.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza rok		Rok R-2	Rok R-1	Rok R	Rok R+1	Rok R+2	Rok R+3
Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza		2003	2004	2005	2006	2007	2008
percentuálny nárast	Výsledok	%	2005	Plán			5
percentuálny nárast	Výsledok	%	5	Skutočnosť

08S0102 - Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory Cieľ 1:

V roku 2005 zabezpečiť podporu realizácie 550 koncertov a predstavení štátnych telies a súborov.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza rok		Rok R-2	Rok R-1	Rok R	Rok R+1	Rok R+2	Rok R+3
Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza		2003	2004	2005	2006	2007	2008
počet realizovaných koncertov a predstavení	Výstup	ks	2005	Plán			550
počet realizovaných koncertov a predstavení	Výstup	ks	550	Skutočnosť

Cieľ 2:

V roku 2005 zabezpečiť rozšírenie databázy SNORKA Hudobného centra o 15 % oproti roku 2004.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza rok		Rok R-2	Rok R-1	Rok R	Rok R+1	Rok R+2	Rok R+3
Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza		2003	2004	2005	2006	2007	2008
percentuálny nárast databázy	Výsledok	%	2005	Plán			15
percentuálny nárast databázy	Výsledok	%	15	Skutočnosť

Cieľ 3:

V roku 2005 podporiť 400 podujatí so zameraním na hudobnú výchovu mládeže.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza rok		Rok R-2	Rok R-1	Rok R	Rok R+1	Rok R+2	Rok R+3
Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza		2003	2004	2005	2006	2007	2008
počet podujatí	Výstup	ks	2005	Plán			400
počet podujatí	Výstup	ks	400	Skutočnosť

08S0103 - Výtvarné umenie, fotografia, architektúra a dizajn Cieľ 1:

V roku 2005 zabezpečiť 20 % nárast dát informačno-dokumentačnej databázy Slovenského centra dizajnu oproti roku 2004.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza rok		Rok R-2	Rok R-1	Rok R	Rok R+1	Rok R+2	Rok R+3
Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza		2003	2004	2005	2006	2007	2008
percentuálny nárast dát	Výsledok	%	2005	Plán			20
percentuálny nárast dát	Výsledok	%	20	Skutočnosť

Cieľ 2:

V roku 2005 zabezpečiť realizáciu 10 prezentačných a výstavných aktivít Slovenského centra dizajnu.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná	Báza rok		Rok R-2	Rok R-1	Rok R	Rok R+1	Rok R+2	Rok R+3
		jednotka	Báza		2003	2004	2005	2006	2007	2008
počet realizovaných aktivít	Výstup	ks	2005	Plán			10
počet realizovaných aktivít			10	Skutočnosť

Cieľ 3:

V roku 2005 zabezpečiť realizáciu 20 výstavných podujatí Bibiány.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza rok		Rok R-2	Rok R-1	Rok R	Rok R+1	Rok R+2	Rok R+3
Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza		2003	2004	2005	2006	2007	2008
počet realizovaných podujatí	Výstup	ks	2005	Plán			20
počet realizovaných podujatí	Výstup	ks	20	Skutočnosť

08S0104 - Audiovízia a film
Cieľ 1:

V roku 2005 zabezpečiť 5 % nárast tvorby a aktualizácie informačnej databázy z oblasti filmu a audiovízie oproti roku 2004.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza rok		Rok R-2	Rok R-1	Rok R	Rok R+1	Rok R+2	Rok R+3
Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza		2003	2004	2005	2006	2007	2008
percentuálny nárast	Výsledok	%	2005	Plán			5
percentuálny nárast	Výsledok	%	5	Skutočnosť

Cieľ 2:

V roku 2005 zabezpečiť zhodnotenie 5 práv výrobcu k 357 filmom vyrobených organizáciami vo výlučnej pôsobnosti štátu.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza rok		Rok R-2	Rok R-1	Rok R	Rok R+1	Rok R+2	Rok R+3
Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza		2003	2004	2005	2006	2007	2008
počet zhodnotených práv	Výstup	ks	2005	Plán			5
počet zhodnotených práv	Výstup	ks	5	Skutočnosť

Cieľ 3:

V roku 2005 realizovať záchranu audiovizuálneho dedičstva formou obnovy zabezpečovacích materiálov k 5 filmom.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza rok		Rok R-2	Rok R-1	Rok R	Rok R+1	Rok R+2	Rok R+3
Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza		2003	2004	2005	2006	2007	2008
počet obnovených filmov	Výstup	ks	2005	Plán			5
počet obnovených filmov	Výstup	ks	5	Skutočnosť

08S0105 - Knižnice a knižničná činnosť Cieľ 1:

V roku 2005 rozšíriť knižničný fond akvizíciou 20 000 knižničných jednotiek.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza rok		Rok R-2	Rok R-1	Rok R	Rok R+1	Rok R+2	Rok R+3
Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza		2003	2004	2005	2006	2007	2008
počet nakúpených kničničných jednotiek	Výstup	ks	2005	Plán			20000
počet nakúpených kničničných jednotiek	Výstup	ks	2000	Skutočnosť

Cieľ 2:

V roku 2005 zabezpečiť 100% automatizované spracovanie plánovaného ročného prírastku knižničného fondu.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza rok		Rok R-2	Rok R-1	Rok R	Rok R+1	Rok R+2	Rok R+3
Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza		2003	2004	2005	2006	2007	2008
spracovanie ročného knižničného prírastku	Výstup	logická	2005	Plán			áno
spracovanie ročného knižničného prírastku	Výstup	logická	0	Skutočnosť

Cieľ 3:

V roku 2005 zabezpečiť 8 % automatizované retrospracovanie knižničného fondu.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza rok		Rok R-2	Rok R-1	Rok R	Rok R+1	Rok R+2	Rok R+3
Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza		2003	2004	2005	2006	2007	2008
retrospracovaný knižničný fond	Výstup	logická	2005	Plán			áno
retrospracovaný knižničný fond	Výstup	logická	0	Skutočnosť

08S0106 - Múzeá a galérie
Cieľ 1:

V roku 2005 zabezpečiť zvýšenie návštevnosti o 0,8 % oproti roku 2004.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza rok		Rok R-2	Rok R-1	Rok R	Rok R+1	Rok R+2	Rok R+3
Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza		2003	2004	2005	2006	2007	2008
percentuálne zvýšenie návštevnosti	Výsledok	%	2005	Plán			0,8
percentuálne zvýšenie návštevnosti	Výsledok	%	0,8	Skutočnosť

Cieľ 2:

V roku 2005 zabezpečiť reštaurovanie 100 000 zbierkových predmetov so zámerom zlepšenia fyzického stavu zbierkových fondov.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza rok		Rok R-2	Rok R-1	Rok R	Rok R+1	Rok R+2	Rok R+3
Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza		2003	2004	2005	2006	2007	2008
počet reštaurovaných zbierkových predmetov	Výstup	ks	2005	Plán			100000
počet reštaurovaných zbierkových predmetov	Výstup	ks	10000	Skutočnosť

Cieľ 3:

V roku 2005 zabezpečiť ročný prírastok 20 000 zbierkových predmetov a spracovanie 10 000 zbierkových predmetov v druhostupňovej evidencii formou elektronického spracovania v Centrálnej evidencii zbierkových predmetov múzeí a v Centrálnej evidencii diel výtvarného umenia.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza rok		Rok R-2	Rok R-1	Rok R	Rok R+1	Rok R+2	Rok R+3
Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Báza		2003	2004	2005	2006	2007	2008
počet získaných zbierkových predmetov a počet zaevidovaných	Výstup	ks	2005	Plán			30000
počet získaných zbierkových predmetov a počet zaevidovaných	Výstup	ks	3000	Skutočnosť

08S0107 - Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra Ciel'1:

V roku 2005 zabezpečiť 1 300 kultúrno-osvetových, výskumných a metodických aktivít vrátane prezentácie a propagácie kultúrnych aktivít prostredníctvom registra kultúry, ktorého správu zabezpečuje Národné osvetové centrum.