| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota s DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
| O109-2019-150 | | Tonery na rok 2020 | 2 374,60 | 30.12.2019 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | Kuzmányho 30 | Trenčín | Kolesárová Nikola | |
| O109-2019-149 | | Stravné lístky - január,február, marec, | 12 072,00 | 30.12.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Tomášikova 23/D | Bratislava | Kolesárová Nikola | |
| O102-2019-95 | | nákup kníh | 1 534,23 | 19.12.2019 | SLOVART-G.T.G.s.r.o. | 31346359 | Krupinská 4 | Bratislava | Mgr. Andrea Popovičová | |
| O109-2019-147 | | Čistiace a hygienicke potreby | 192,53 | 16.12.2019 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D | 14382857 | Južná trieda 78 | Košice | Marta Bárányová | |
| O109-2019-146 | | Kancelársky materiál | 682,02 | 13.12.2019 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6 | Bratislava | Kolesárová Nikola | |
| O102-2019-94 | | nákup kníh | 688,27 | 13.12.2019 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | Gorkého 4 | Martin | Mgr. Andrea Popovičová | |
| O108-2019-145 | | Dodávka výpočtovej techniky | 10 730,50 | 12.12.2019 | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Dominikánske námestie 35 | Košice | Ing. Pelikánová Gabriela | |
| O109-2019-148 | | Uvedenie kotla do prevádzky po havárii vykurovacieho systému na Miklušovej 1 v suteréne budovy OHF | 36,00 | 12.12.2019 | Bonepo s.r.o. | 36746801 | Michalovská 13 | Košice | Ing. Tacheová Katarína | |
| O101-2019-144 | | Kávovar - Espresso Siemens TQ507R02 biele | 779,00 | 11.12.2019 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | Diaľničná cesta 6015/12A | Senec | Ing. Pelikánová Gabriela | |
| O102-2019-93 | | nákup kníh | 165,15 | 11.12.2019 | GRADA Slovakia s.r.o. | 31346103 | Moskovská 29 | Bratislava | Mgr. Andrea Popovičová | |
| O102-2019-91 | | nákup kníh | 1 390,19 | 11.12.2019 | Ing. Ivan Lazík | 43379991 | Hany Meličkovej 12 | Bratislava | Mgr. Andrea Popovičová | |
| O102-2019-92 | | nákup kníh | 677,90 | 11.12.2019 | Artforum Košice s.r.o. | 46765484 | Kustrova 3 | Košice | Mgr. Andrea Popovičová | |
| O108-2019-142 | | Dodanie dátového úložiska | 226,00 | 10.12.2019 | FOCUS-computer s.r.o. | 36188778 | Dominikánske námestie 35 | Košice | Ing. Ján Krištof | |
| O102-2019-90 | | nákup kníh | 1 258,40 | 07.12.2019 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | Boženy Nemcovej 8 | Bratislava | Mgr. Andrea Popovičová | |
| O109-2019-141 | | Kupoóny relax | 2 190,00 | 06.12.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Tomášikova 23/D | Bratislava | Kolesárová Nikola | |
| O109-2019-140 | | Stravné lístky na december | 4 768,00 | 05.12.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Tomášikova 23/D | Bratislava | Kolesárová Nikola | |
| O109-2019-139 | | Skriňa na notebooky | 520,80 | 05.12.2019 | A-WINGS s.r.o. | 46464107 | Hnilecká 5029/17 | Bratislava | Ing. Gabriela Pelikánová | |
| O109-2019-138 | | Dodávka, montáž a revízia analógového systému Videovrátnik pre objekt - Pri Miklušovej väznici 1 | 2 943,60 | 05.12.2019 | FITTICH OST s.r.o. | 31685293 | Južná trieda 74 | Košice | Ing. Tacheová Katarína | |
| O109-2019-137 | | Rolka DYMO 11354 Multipurpose Labels | 359,10 | 03.12.2019 | Marián Ondrejka-Wtrade | 34933336 | Mikuláša Dohnányho 817/1A | Žilina | Kolesárová Nikola | |
| O108-2019-136 | | Server a pevné diskové pole | 1 684,80 | 29.11.2019 | Senetic s.r.o. | 04991125 | Rybná 682/14 | Praha 1 | Ing. Ján Krištof | |
|