| Číslo faktúry | Popis | Celková suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené |
|
235240435
|
montáž vonkaj. reflektorov vr. plošiny a dopravy
|
1 594,00
|
s DPH
|
2023/194/21401
|
02.01.2024
|
Róbert Papp - PAPES-SERVIS
|
31, 92705 Dlhá nad Váhom, SK
|
54042801
|
21.10.2024
|
|
235240436
|
upratovanie Auschwitz_11/23+elektrina 10/23
|
427,70
|
s DPH
|
SNM-MŽK-INÉ-2021/2946
|
02.01.2024
|
PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU
|
WIĘŹNIÓW OŚWIĘCIMIA 20, 32600 OŚWIĘCIM, PL
|
5490005549
|
21.10.2024
|
|
202330528
|
Monitoring kanalizačných sietí
|
72,96
|
s DPH
|
|
04.01.2024
|
Stredoslovenská vodárenská spol.,a.s.
|
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK
|
36644030
|
22.10.2024
|
|
202370468
|
Prekladateľské služby HraMoKaPlus
|
55,10
|
s DPH
|
SNM-MBKH-ZOD-2021/1002
|
02.01.2024
|
Ing.Beáta Nagyová
|
Šuňavcova 11, 83102 Bratislava, SK
|
40810941
|
22.10.2024
|
|
202470001
|
Dobitie stravenkových kariet
|
2 748,00
|
s DPH
|
2024/001/12600
|
02.01.2024
|
DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o
|
Kálov 356, 01001 Žilina, SK
|
36391000
|
22.10.2024
|
|
202370469
|
krycia plachta 10x12m a kurier
|
124,80
|
s DPH
|
2023/286/12600
|
03.01.2024
|
UDERMAN s.r.o.
|
Na Kameni 385/5, 08641 Raslavice, SK
|
47485353
|
22.10.2024
|
|
202470002
|
plyn
|
375,00
|
s DPH
|
SNM-GR-INÉ-2020/481
|
02.01.2024
|
Energie2, a.s.
|
Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK
|
46113177
|
22.10.2024
|
|
202330529
|
komis 12/2023
|
112,00
|
s DPH
|
SNM-BOJ-INÉ- 2023/109
|
04.01.2024
|
Nunofia s.r.o.
|
Hviezdoslavova 30, 97401 Banská Bystrica, SK
|
48170160
|
22.10.2024
|
|
202330530
|
komis 12/2023
|
43,20
|
s DPH
|
SNM-GR-INÉ-2021/2324
|
04.01.2024
|
SPAIM s.r.o.
|
Horný Šianec 236/15, 91101 Trenčín, SK
|
45845395
|
22.10.2024
|
|
202330531
|
komis 12/2023
|
26,88
|
s DPH
|
SNM-BOJ-INÉ-2023/3712
|
04.01.2024
|
BEZPE, s.r.o.
|
Pavlovova 4299/1B, 95501 Topoľčany, SK
|
47639628
|
22.10.2024
|
|
202420001
|
doplnková služba ochrany majetku MAK Vr.-1.Q 2024
|
83,66
|
s DPH
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
04.01.2024
|
RIMI-SK s.r.o.
|
Skalická cesta 17, 83102 Bratislava, SK
|
35763329
|
22.10.2024
|
|
202330532
|
komis 12/2023
|
300,79
|
s DPH
|
SNM-BOJ-INÉ-2023/3691
|
04.01.2024
|
dyera s.r.o.
|
M. Falešníka 6, 97101 Prievidza, SK
|
55420036
|
22.10.2024
|
|
202455060
|
klempiarske práce Hradný palác
|
6 450,00
|
s DPH
|
2024/019/12400
|
25.02.2024
|
Martin Božík
|
J.Donovala 295, 90841 Šaštín - Stráže, SK
|
43622895
|
22.10.2024
|
|
2024009
|
2024009 UV tlač na KAPA plast - 54 ks MRK
|
578,76
|
s DPH
|
2024/009/22800
|
13.02.2024
|
D.A.H., s.r.o. Prešov
|
Budovateľská 35, 08001 Prešov, SK
|
31717152
|
22.10.2024
|
|
2024010
|
2024010 Elektrina 1/2024 MRK
|
996,19
|
s DPH
|
SNM-GR-INÉ-2023/296
|
14.02.2024
|
Západoslovenská energetika,a.s.
|
Čulenova 6, 81000 Bratislava, SK
|
36677281
|
22.10.2024
|
|
202430038
|
mobily 24012024-23022023
|
81,17
|
s DPH
|
0003084373
|
26.02.2024
|
Orange Slovensko, a.s.
|
Metodova 8, 82108 Bratislava, SK
|
35697270
|
22.10.2024
|
|
2024011
|
2024011 Vystúpenie OZ Kameň na ver. Čaro depozitu
|
500,00
|
s DPH
|
2024/008/22800
|
15.02.2024
|
OZ "Kameň" Kamienka
|
Kamienka 123, 06532 Kamienka, SK
|
42077702
|
22.10.2024
|
|
245110079
|
nastavenie snímačov pre objekt Ž20
|
208,80
|
s DPH
|
SNM-GR-INÉ-2023/3950
|
27.02.2024
|
TERMMING, a.s.
|
Jarošova 2961/1, 83103 Bratislava, SK
|
35972254
|
21.10.2024
|
|
245110080
|
vodné, stočné Vaj2 23.1.24-22.2.24
|
748,56
|
s DPH
|
PZ-00000683002
|
26.02.2024
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
Prešovská 48, 82646 Bratislava, SK
|
35850370
|
21.10.2024
|
|
2024012
|
2024012 MRKvideozáznam z vernisáže Čaro depozitu
|
250,00
|
s DPH
|
2024/005/22800
|
15.02.2024
|
Marek Sokol - studio MANI
|
Sabinovská 5052/25, 08001 Prešov, SK
|
46655824
|
22.10.2024
|
|