| Číslo faktúry | Popis | Celková suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené |
|
20240119
|
vstupná prev.prehliadka za 03/2024
|
40,92
|
s DPH
|
20150900
|
12.04.2024
|
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
|
Masarykova 9, 04001 Košice, SK
|
36582433
|
26.04.2024
|
|
20230582
|
voda z povrchového odtoku za IV.Q 2023
|
1 140,23
|
s DPH
|
20211400
|
08.01.2024
|
Východosl.vod.spol. a.s.
|
Komenského 50, 04001 , SK
|
36570460
|
30.01.2024
|
|
20240021
|
vodné a stočné Pri Mikl.v.1 14.07.2023-22.01.2024
|
90,34
|
s DPH
|
20211400
|
29.01.2024
|
Východosl.vod.spol. a.s.
|
Komenského 50, 04001 , SK
|
36570460
|
19.02.2024
|
|
20240054
|
vodné a stočné Zv.21,Pribin.05.08.23-19.02.24
|
393,56
|
s DPH
|
20211400
|
26.02.2024
|
Východosl.vod.spol. a.s.
|
Komenského 50, 04001 , SK
|
36570460
|
10.04.2024
|
|
20240103
|
knihy
|
298,21
|
s DPH
|
O102-2024-8
|
03.04.2024
|
GRADA Slovakia s.r.o.
|
Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK
|
31346103
|
18.04.2024
|
|
20240071
|
telekomunikačné služby za 02/2024
|
1,63
|
s DPH
|
20192502
|
08.03.2024
|
Slovak Telekom, a.s.
|
Bajkalská 28, , SK
|
35763469
|
18.03.2024
|
|
20240113
|
telekomunikačné služby za 03/2024
|
1,80
|
s DPH
|
20192502
|
10.04.2024
|
Slovak Telekom, a.s.
|
Bajkalská 28, , SK
|
35763469
|
18.04.2024
|
|
20240038
|
telekomunikačné služby za 01/2024
|
1,50
|
s DPH
|
20192502
|
09.02.2024
|
Slovak Telekom, a.s.
|
Bajkalská 28, , SK
|
35763469
|
19.02.2024
|
|
20230586
|
telekomunikačné služby za 12/2023
|
1,63
|
s DPH
|
20192502
|
12.01.2024
|
Slovak Telekom, a.s.
|
Bajkalská 28, , SK
|
35763469
|
30.01.2024
|
|
20230583
|
poštové služby za 12/2023
|
464,70
|
s DPH
|
20190800
|
10.01.2024
|
Slovenská pošta a.s.
|
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK
|
36631124
|
13.02.2024
|
|
20240045
|
poštové služby za 01/2024
|
403,10
|
s DPH
|
20190800
|
08.02.2024
|
Slovenská pošta a.s.
|
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK
|
36631124
|
18.03.2024
|
|
20240070
|
poštové služby za 02/2024
|
473,80
|
s DPH
|
20190800
|
08.03.2024
|
Slovenská pošta a.s.
|
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK
|
36631124
|
18.04.2024
|
|
20240049
|
pamäťové disky WD Red SA500 NAS,1TB 2ks
|
179,21
|
s DPH
|
O-2024-018
|
19.02.2024
|
Datacomp s.r.o.
|
Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, SK
|
36212466
|
26.02.2024
|
|
20240051
|
za služby poč.siete SANET za 01-03/2024
|
796,65
|
s DPH
|
20010102
|
15.02.2024
|
Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET
|
Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK
|
17055270
|
18.03.2024
|
|
20240027
|
SANET-členský poplatok za rok 2024
|
33,00
|
s DPH
|
20010102
|
02.02.2024
|
Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET
|
Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK
|
17055270
|
13.02.2024
|
|
20240012
|
Telekomunikačné služby 01/2024
|
179,18
|
s DPH
|
20200500
|
22.01.2024
|
Orange Slovensko a.s.
|
Metodova 8, 82108 Bratislava, SK
|
35697270
|
05.02.2024
|
|
20240052
|
Telekomunikačné služby 02/2024
|
179,18
|
s DPH
|
20200500
|
23.02.2024
|
Orange Slovensko a.s.
|
Metodova 8, 82108 Bratislava, SK
|
35697270
|
18.03.2024
|
|
20240086
|
Telekomunikačné služby 03/2024
|
179,18
|
s DPH
|
20200500
|
21.03.2024
|
Orange Slovensko a.s.
|
Metodova 8, 82108 Bratislava, SK
|
35697270
|
10.04.2024
|
|
20240053
|
knihy
|
637,05
|
s DPH
|
O102-2024-1
|
23.02.2024
|
SLOVART-G.T.G.s.r.o.
|
Krupinská 4, 85299 Bratislava, SK
|
31346359
|
18.03.2024
|
|
20240013
|
knihy
|
148,47
|
s DPH
|
O102-2023-89
|
22.01.2024
|
SLOVART-G.T.G.s.r.o.
|
Krupinská 4, 85299 Bratislava, SK
|
31346359
|
05.02.2024
|
|