| Číslo faktúry | Popis | Celková suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené |
|
4230790
|
RS Colosseum - 12/2023
|
100,00
|
s DPH
|
Z-255/2022
|
02.01.2024
|
Perfect System, s.r.o.
|
Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5, CZ
|
26480981
|
16.01.2024
|
|
4230791
|
pramen.voda AQUA PRO- 12/2023
|
39,60
|
s DPH
|
Z-92/2020
|
02.01.2024
|
AQUA PRO EUROPE, a.s.
|
Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK
|
50886771
|
23.01.2024
|
|
4230792
|
vodné, stočné - DU -23.11-31.12.23
|
728,44
|
s DPH
|
zml.:30-000031742PO2010
|
02.01.2024
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
Komenského 50, 04248 Košice, SK
|
36570460
|
16.01.2024
|
|
4230793
|
Vodné, stočné - Garáže (20.7. - 31.12.23)
|
40,20
|
s DPH
|
zml.:30-000031742PO2010
|
02.01.2024
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
Komenského 50, 04248 Košice, SK
|
36570460
|
16.01.2024
|
|
4230794
|
Vodné, stočné - Grešáková (5.8. - 31.12.23)
|
150,07
|
s DPH
|
Z-152/2020
|
02.01.2024
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
Komenského 50, 04248 Košice, SK
|
36570460
|
16.01.2024
|
|
4230795
|
BOZP a PO-12/2023
|
168,00
|
s DPH
|
Z-89/2020
|
02.01.2024
|
Ing. Veronika Tomková
|
Berehovská 2168/1, 07501 Trebišov, SK
|
48026751
|
16.01.2024
|
|
4230796
|
prenáj.rekl.plôch 19.12.23-1.1.24
|
989,50
|
s DPH
|
O-345/2023
|
02.01.2024
|
J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o.
|
Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK
|
35695412
|
16.01.2024
|
|
4230797
|
PPU-prav.servis výťahu 12/23
|
99,00
|
s DPH
|
Z-29/2022
|
02.01.2024
|
TKD Výťahy s. r. o.
|
Mlynské Luhy 88, 82105 Bratislava, SK
|
52511685
|
16.01.2024
|
|
4230798
|
ONLINE ban.-port. Moja kultúra-1/24
|
120,00
|
s DPH
|
O-385/2023
|
02.01.2024
|
FART STUDIO, s.r.o.
|
Lazaretská 31, 81109 Bratislava, SK
|
51262908
|
16.01.2024
|
|
4240001
|
zál.elektro 1/24 - DU+garáže
|
1 461,28
|
s DPH
|
Z-47/2023
|
02.01.2024
|
Greenlogy, a.s.
|
Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina, SK
|
53223713
|
08.01.2024
|
|
4240002
|
prenáj.dávkov.vody 1-3/24
|
162,00
|
s DPH
|
Z-92/2020
|
03.01.2024
|
AQUA PRO EUROPE, a.s.
|
Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK
|
50886771
|
23.01.2024
|
|
4240003
|
zál.elektro 1/24 - Grešákova + byty
|
249,13
|
s DPH
|
Z-47/2023
|
03.01.2024
|
Greenlogy, a.s.
|
Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina, SK
|
53223713
|
08.01.2024
|
|
8240001
|
Dotácia na účet pre hotovosť
|
2 000,00
|
bez DPH
|
|
02.01.2024
|
Hotovostny ucet SFK-VUB
|
, , SK
|
|
|
|
4230800
|
PHM 12/2023
|
42,31
|
s DPH
|
Z-80/2020
|
04.01.2024
|
SLOVNAFT a.s.
|
Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK
|
31322832
|
23.01.2024
|
|
4240005
|
poukážky
|
-150,72
|
s DPH
|
zmluva
|
04.01.2024
|
Up Déjeuner, s.r.o.
|
Tomašíkova 16529/23D, 83237 Bratislava, SK
|
53528654
|
16.01.2024
|
|
4240006
|
strav.karty-nabitie 2/24
|
3 078,74
|
s DPH
|
Z-76/2020
|
04.01.2024
|
Ticket Service, s. r. o.
|
Karadžičova 8, 82015 Bratislava - Ružinov, SK
|
52005551
|
23.01.2024
|
|
4240007
|
volania VOIP tel. 1/24
|
1,58
|
s DPH
|
zml.MK/109/07/M
|
05.01.2024
|
SWAN, a.s.
|
Landererova 12, 81109 Bratislava, SK
|
35680202
|
23.01.2024
|
|
4230799
|
prenájom VOIP tel. 12/23
|
89,28
|
s DPH
|
zml. Dodat.č.6,zml.MK/109/07/M
|
04.01.2024
|
SWAN, a.s.
|
Landererova 12, 81109 Bratislava, SK
|
35680202
|
23.01.2024
|
|
4240009
|
prenáj.doch.syst. 1/24
|
70,80
|
s DPH
|
Z-93/2021
|
09.01.2024
|
APIS spol. s r.o.
|
Lazovná 12, 97401 Banská Bystrica, SK
|
30222575
|
23.01.2024
|
|
4240008
|
moder.novoroč.koncertu
|
100,00
|
s DPH
|
O-2/2024
|
09.01.2024
|
Gabriela Krestián Kuchárová
|
Javorová 2018/15, 05201 Spišská Nová Ves, SK
|
48137308
|
23.01.2024
|
|