| Číslo faktúry | Popis | Celková suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené |
|
20190134
|
Koncesionárske poplatky 2Q
|
55,74
|
s DPH
|
|
07.05.2019
|
RTVS, s. r. o.
|
Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK
|
47232480
|
|
|
20190135
|
Nákup materiálu - obálky na CD, diskety
|
272,53
|
s DPH
|
039/2019
|
07.05.2019
|
ŠEVT a. s.
|
Prostějovská 113/A, 08001 Prešov, SK
|
31331131
|
|
|
20190136
|
Poštovné,poštový priečinok 04/2019
|
31,35
|
s DPH
|
|
10.05.2019
|
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
|
Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK
|
36631124
|
|
|
20190137
|
Elektrina 04/2019 - vyúčtovanie
|
840,63
|
s DPH
|
|
10.05.2019
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK
|
35743565
|
|
|
20190138
|
Odmena za právne služby
|
504,00
|
s DPH
|
016/2019
|
10.05.2019
|
JUDr. EMÍLIA ŠIMKULÁKOVÁ
|
Štefánikovo námestie č. 2, 05201 Spišská Nová Ves, SK
|
17081521
|
|
|
20190139
|
LE435AL - poistenie havarijné 26.05.19-26.08.2019
|
138,20
|
s DPH
|
Zmluva 6541424305
|
13.05.2019
|
KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s.
|
Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK
|
00585441
|
|
|
20190140
|
Orange 05/2019
|
283,45
|
s DPH
|
|
13.05.2019
|
ORANGE SLOVENSKO a.s.
|
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK
|
35697270
|
|
|
20190141
|
Nákup materiálu - CDR FREESTYLE
|
648,00
|
s DPH
|
043/2019
|
16.05.2019
|
PREaS VIERA CHOVANCOVÁ
|
Nová 79, 05401 Levoča, SK
|
34800654
|
|
|
20190142
|
Revízia klimatizačných zariadení
|
630,78
|
s DPH
|
022/2019
|
20.05.2019
|
TATRA CLIMA, s.r.o.
|
Dlhé hony 4991, 05801 Poprad, SK
|
36491047
|
|
|
20190143
|
Nákup materiálu - kotúčový papier
|
4 460,40
|
s DPH
|
042/2019
|
20.05.2019
|
SCP Papier, a. s.
|
Petrovanská 32, 08001 Prešov, SK
|
36373583
|
|
|
20190144
|
Nákup DHM - PC,Monitor,HDD
|
821,00
|
s DPH
|
044/2019
|
20.05.2019
|
PREaS VIERA CHOVANCOVÁ
|
Nová 79, 05401 Levoča, SK
|
34800654
|
|
|
20190145
|
Vodné,stočné,zrážky NMP 05.02.2019-15.05.2019
|
85,19
|
s DPH
|
|
21.05.2019
|
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ
|
Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK
|
36500968
|
|
|
20190146
|
Nákup DHM - vysokozdvižný vozík
|
1 339,20
|
s DPH
|
045/2019
|
22.05.2019
|
B2B PARTNER, s.r.o.
|
Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK
|
44413467
|
|
|
20190147
|
PHM
|
67,74
|
s DPH
|
|
22.05.2019
|
SLOVNAFT, a. s.
|
Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK
|
31322832
|
|
|
20190148
|
Nákup materiálu - 2 DVD BOXY
|
300,00
|
s DPH
|
047/2019
|
28.05.2019
|
PREaS VIERA CHOVANCOVÁ
|
Nová 79, 05401 Levoča, SK
|
34800654
|
|
|
20190149
|
Komunálny odpad 2019
|
1 430,00
|
s DPH
|
|
28.05.2019
|
MESTO LEVOČA
|
Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK
|
00329321
|
|
|
20190150
|
Daň z nehnuteľnosti 2019
|
1 149,65
|
s DPH
|
|
28.05.2019
|
MESTO LEVOČA
|
Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK
|
00329321
|
|
|
20190151
|
Nákup materiálu - expedičné obaly
|
992,00
|
s DPH
|
046/2019
|
29.05.2019
|
BRAŠNÁRSTVO - ANNA BAJTOŠOVÁ
|
Čingovská 429/4, 05201 Spišské Tomášovce, SK
|
33057931
|
|
|
20190152
|
Kupóny 06/2019
|
3 323,67
|
s DPH
|
048/2019
|
31.05.2019
|
DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o.
|
Kálov 356, 01001 Žilina, SK
|
36391000
|
|
|
20190153
|
LE692AM - poistenie havarijné29.06.2019-29.09.2019
|
111,20
|
s DPH
|
Zmluva 6548511823
|
03.06.2019
|
KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s.
|
Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK
|
00585441
|
|
|