| Číslo faktúry | Popis | Celková suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené |
|
20240038
|
Vodné,stočné,zrážky Š 15.12.23-29.1.24
|
275,64
|
s DPH
|
|
06.02.2024
|
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ
|
Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK
|
36500968
|
|
|
20240055
|
Vodné,stočné,zrážky NMP 08.11.23-12.02.24
|
92,26
|
s DPH
|
|
21.02.2024
|
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ
|
Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK
|
36500968
|
|
|
20240062
|
Vodné,stočné,zrážky Š 29.1.-27.2.24
|
212,56
|
s DPH
|
|
04.03.2024
|
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ
|
Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK
|
36500968
|
|
|
20240098
|
Vodné,stočné,zrážky Š 28.2.-26.3.24
|
203,17
|
s DPH
|
|
04.04.2024
|
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ
|
Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK
|
36500968
|
|
|
20240122
|
Vodné,stočné,zrážky Š 27.3.-24.4.24
|
212,56
|
s DPH
|
|
03.05.2024
|
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ
|
Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK
|
36500968
|
|
|
20240142
|
Vodné,stočné,zrážky NMP 13.2.-12.5.24
|
92,02
|
s DPH
|
|
24.05.2024
|
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ
|
Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK
|
36500968
|
|
|
20240151
|
Vodné,stočné,zrážky Š 25.4.-13.5.24
|
239,68
|
s DPH
|
|
03.06.2024
|
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ
|
Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK
|
36500968
|
|
|
20240187
|
Vodné,stočné,zrážky Š 28.5.-25.6.24
|
251,36
|
s DPH
|
|
02.07.2024
|
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ
|
Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK
|
36500968
|
|
|
20240189
|
nákup náhradnej súčiastky na Everest /adaptér/
|
125,00
|
s DPH
|
61/2024
|
03.07.2024
|
Tyflocomp, s. r. o.
|
Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK
|
35709413
|
|
|
20240159
|
Nákup softvéru / TactileView - 1ks/
|
552,00
|
s DPH
|
50/2024
|
06.06.2024
|
Tyflocomp, s. r. o.
|
Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK
|
35709413
|
|
|
20240060
|
Upgrade softvéru JAWS 2024 - 2x/
|
280,00
|
s DPH
|
19/2024
|
27.02.2024
|
Tyflocomp, s. r. o.
|
Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK
|
35709413
|
|
|
20240108
|
Nákup materiálu - BOX DVD clear 14mm 2500ks + 14ks
|
1 077,00
|
s DPH
|
34/2024
|
11.04.2024
|
PREaS VIERA CHOVANCOVÁ
|
Nová 79, 05401 Levoča, SK
|
34800654
|
|
|
20240073
|
Spotreba materialu - toner N85/Heimschild/+lišty
|
68,75
|
s DPH
|
23/2024
|
11.03.2024
|
PREaS VIERA CHOVANCOVÁ
|
Nová 79, 05401 Levoča, SK
|
34800654
|
|
|
20240078
|
Nákup materiálu - tonery
|
855,98
|
s DPH
|
24/2024
|
13.03.2024
|
PREaS VIERA CHOVANCOVÁ
|
Nová 79, 05401 Levoča, SK
|
34800654
|
|
|
20240156
|
Nákup materiálu - etikety na cd, obalky na cd
|
680,00
|
s DPH
|
49/2024
|
04.06.2024
|
PREaS VIERA CHOVANCOVÁ
|
Nová 79, 05401 Levoča, SK
|
34800654
|
|
|
20240146
|
Nákup materiálu - CD 3000 ks + 2500 ks
|
1 750,00
|
s DPH
|
48/2024
|
28.05.2024
|
PREaS VIERA CHOVANCOVÁ
|
Nová 79, 05401 Levoča, SK
|
34800654
|
|
|
20240188
|
Plyn 07/2024
|
1 296,00
|
s DPH
|
|
02.07.2024
|
SPP a.s.
|
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK
|
35815256
|
|
|
20240212
|
Plyn 08/2024
|
1 296,00
|
s DPH
|
|
02.08.2024
|
SPP a.s.
|
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK
|
35815256
|
|
|
20240157
|
Plyn 06/2024
|
1 296,00
|
s DPH
|
|
04.06.2024
|
SPP a.s.
|
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK
|
35815256
|
|
|
20240097
|
Plyn 04/2024
|
1 296,00
|
s DPH
|
|
03.04.2024
|
SPP a.s.
|
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK
|
35815256
|
|
|