Faktúra
Faktúra č. 1000140442/2026
Faktúra
Obstarávateľ
- Názov
- Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
- IČO
- 00165182
- Adresa
- Slovenská republika
Dodávateľ
- Názov
- GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie o faktúre
- Číslo dokladu
- 1000140442/2026
- Identifikátor zmluvy
- 2410000580
- Názov
- letenka Oulu 16-19.1.26
- Dátum
- Suma
- 1 296,00 EUR
- Popis
- letenka Oulu 16-19.1.26
