Faktúra
Faktúra č. 1000143970/2026
Faktúra
Obstarávateľ
- Názov
- Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
- IČO
- 00165182
- Adresa
- Slovenská republika
Dodávateľ
- Názov
- GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie o faktúre
- Číslo dokladu
- 1000143970/2026
- Názov
- ubyt. Praha 29-30.1.26
- Dátum
- Suma
- 138,00 EUR
- Popis
- ubyt. Praha 29-30.1.26
