Faktúra
Faktúra č. 1000153690/2026
Faktúra
Obstarávateľ
- Názov
- Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
- IČO
- 00165182
- Adresa
- Slovenská republika
Dodávateľ
- Názov
- GO travel Slovakia, s.r.o.
Informácie o faktúre
- Číslo dokladu
- 1000153690/2026
- Názov
- ubyt+dopr Brusel 18-20.2.
- Dátum
- Suma
- 573,00 EUR
- Popis
- ubyt+dopr Brusel 18-20.2.
