| Objednávka |
1000190708 |
preklad |
LINGUITY, s.r.o. |
14.07.2026 |
8,02 €
|
| Objednávka |
1000190132 |
letenka |
NADOSAH, spol. s r. o. |
09.07.2026 |
540,00 €
|
| Objednávka |
1000186629 |
Tlač zborníku - PČMR |
KO & KA spol. s r.o. |
07.07.2026 |
1 591,80 €
|
| Objednávka |
1000188408 |
preklad |
LINGUITY, s.r.o. |
07.07.2026 |
99,57 €
|
| Objednávka |
1000189337 |
Objednávka iServices-ESET AV ESET_predlzenie 6_26 |
iServices s. r. o. |
07.07.2026 |
1 065,00 €
|
| Objednávka |
1000189455 |
Obj._Implementácia tlač. prostredia pre MKSR_07_26 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
07.07.2026 |
6 150,00 €
|
| Objednávka |
1000186492 |
Osadenie nosičov vlajkosláv |
GAVIDA s.r.o. |
06.07.2026 |
2 450,00 €
|
| Objednávka |
1000188635 |
bus na/z letisko |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
06.07.2026 |
13,00 €
|
| Objednávka |
1000189108 |
Objednávka Alza.sk s.r.o.-Drobná technika_6/26 |
Alza.sk s. r. o. |
06.07.2026 |
365,96 €
|
| Objednávka |
1000189082 |
Objednávka-Wifi Access Point SRZ_06/26 |
Alza.sk s. r. o. |
06.07.2026 |
945,45 €
|
| Objednávka |
1000188429 |
Objednávka Alza - Externý disk Seagate pre KAMI |
Alza.sk s. r. o. |
03.07.2026 |
101,49 €
|
| Objednávka |
1000169641 |
Prezutie vozidla AA023TR |
AUTOPOLIS, a.s. |
02.07.2026 |
85,00 €
|
| Objednávka |
1000187784 |
kvetinová výzdoba |
Tatry mountain resorts, a.s. |
01.07.2026 |
120,00 €
|
| Objednávka |
1000187912 |
autobusové lístky letisko, vlak |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
01.07.2026 |
175,00 €
|
| Objednávka |
1000187930 |
letenka |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
01.07.2026 |
545,00 €
|
| Objednávka |
1000187214 |
zabezpečenie zdravotníckej pomoci |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
30.06.2026 |
181,00 €
|
| Objednávka |
1000187599 |
catering |
Tatry mountain resorts, a.s. |
30.06.2026 |
3 500,00 €
|
| Objednávka |
1000187532 |
ubytovanie |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
30.06.2026 |
345,00 €
|
| Objednávka |
1000186765 |
preklad |
LINGUITY, s.r.o. |
26.06.2026 |
49,20 €
|
| Objednávka |
1000185504 |
Objednávka Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 06/26 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
25.06.2026 |
392,06 €
|
| Objednávka |
1000186243 |
Reklamné propagačné predmety |
Sketch s. r. o. |
25.06.2026 |
9 040,33 €
|
| Objednávka |
1000186250 |
preklad |
LINGUITY, s.r.o. |
25.06.2026 |
1 180,80 €
|
| Objednávka |
1000185905 |
autobus na/z letisko |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
25.06.2026 |
10,00 €
|
| Objednávka |
1000185949 |
Vzdelávanie - Emócie na pracovisku |
PRIESTOR PLUS s. r. o. |
25.06.2026 |
495,00 €
|
| Objednávka |
1000185947 |
Výmena alternátora + kladky + remena BL977SO |
AutoBors s.r.o. |
24.06.2026 |
1 140,00 €
|
| Objednávka |
1000186002 |
Oprava lustrov + elektriky na 1 poschodí |
Elektro-činnosti s.r.o. |
24.06.2026 |
1 300,00 €
|
| Objednávka |
1000185643 |
letenka |
NADOSAH, spol. s r. o. |
23.06.2026 |
288,00 €
|
| Objednávka |
1000185672 |
letenka |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
23.06.2026 |
540,00 €
|
| Objednávka |
1000185407 |
finančné prostriedky na kultúrny program |
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky |
22.06.2026 |
5 000,00 €
|
| Objednávka |
1000185498 |
Objednávka SOITRON 7/2026 - pravidelná |
SOITRON, s.r.o. |
22.06.2026 |
14 858,40 €
|
| Objednávka |
1000185057 |
letenka |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
19.06.2026 |
870,00 €
|
| Objednávka |
1000185038 |
ubytovanie |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
19.06.2026 |
343,00 €
|
| Objednávka |
1000184554 |
Vzdelávanie - Prijatie smernice k výkonu FK |
EDOS-SMART, s.r.o. |
18.06.2026 |
119,00 €
|
| Objednávka |
1000184539 |
Vzdelávanie - Zákon o sťažnostiach |
PROEKO s.r.o. |
18.06.2026 |
108,00 €
|
| Objednávka |
1000184104 |
Oprava zapalovania vozidla BL115UM |
TURBOTECHNIKA, s.r.o. |
17.06.2026 |
547,00 €
|
| Objednávka |
1000183021 |
Rokovacie kreslá pre GTSU |
SARDIS TRADE s. r. o. |
15.06.2026 |
2 076,00 €
|
| Objednávka |
1000183118 |
ubytovanie |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
15.06.2026 |
302,00 €
|
| Objednávka |
1000183125 |
ubytovanie |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
15.06.2026 |
675,00 €
|
| Objednávka |
1000182458 |
ubytovanie |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
11.06.2026 |
175,00 €
|
| Objednávka |
1000182704 |
bus na letisko |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
11.06.2026 |
20,00 €
|
| Objednávka |
1000181440 |
autobus na/z letisko |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
09.06.2026 |
54,00 €
|
| Objednávka |
1000181373 |
kancelárske potreby |
VALEUR, s.r.o. |
09.06.2026 |
3 151,00 €
|
| Objednávka |
1000181614 |
letenka |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
09.06.2026 |
361,00 €
|
| Objednávka |
1000181603 |
letenka |
NADOSAH, spol. s r. o. |
09.06.2026 |
255,00 €
|
| Objednávka |
1000180919 |
Vzdelávanie - Cestovné náhrady 2026 |
EDOS-PEM s.r.o. |
08.06.2026 |
106,00 €
|
| Objednávka |
1000180414 |
komplimentky |
TYPOCON spol. s r. o. |
05.06.2026 |
752,00 €
|
| Objednávka |
1000180364 |
ubytovanie |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
05.06.2026 |
647,00 €
|
| Objednávka |
1000180375 |
ubytovanie |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
05.06.2026 |
746,00 €
|
| Objednávka |
1000180989 |
tlmočenie |
Klára Apolena Kaderová |
05.06.2026 |
312,00 €
|
| Objednávka |
1000181039 |
preklad |
LINGUITY, s.r.o. |
05.06.2026 |
28,78 €
|
| Objednávka |
1000181270 |
Objednávka pre vydanie mandát. certifikátov 6_026 |
Disig, a.s. |
05.06.2026 |
221,40 €
|
| Objednávka |
1000179579 |
Obal na dochádz.karty + šnúrky na krk |
IMI TRADE s.r.o. |
03.06.2026 |
354,24 €
|
| Objednávka |
1000179221 |
ubytovanie |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
02.06.2026 |
277,00 €
|
| Objednávka |
1000179229 |
ubytovanie |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
02.06.2026 |
963,40 €
|
| Objednávka |
1000178687 |
letenka |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
01.06.2026 |
125,00 €
|
| Objednávka |
1000178685 |
letenka |
NADOSAH, spol. s r. o. |
01.06.2026 |
315,00 €
|
| Objednávka |
1000178681 |
letenka |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
01.06.2026 |
433,00 €
|
| Objednávka |
1000170184 |
Objednávka SOITRON 5/2026 - pravidelná |
SOITRON, s.r.o. |
28.05.2026 |
24 698,40 €
|
| Objednávka |
1000177758 |
Servisná prehliadka BL156IP + oprava |
AUTOPOLIS, a.s. |
28.05.2026 |
800,00 €
|
| Objednávka |
1000177747 |
Servisná prehliadka BL328UM + prezutie |
AUTOPOLIS, a.s. |
28.05.2026 |
500,00 €
|
| Objednávka |
1000177735 |
Prezutie vozidla BA617MT |
AUTOPOLIS, a.s. |
28.05.2026 |
45,00 €
|
| Objednávka |
1000177755 |
Výmena P + Z brzd komplet + prezutie |
AUTOPOLIS, a.s. |
28.05.2026 |
800,00 €
|
| Objednávka |
1000178653 |
Objednávka SOITRON 6/2026 - pravidelná |
SOITRON, s.r.o. |
28.05.2026 |
24 698,40 €
|
| Objednávka |
1000177557 |
vlakový lístok |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
26.05.2026 |
87,00 €
|
| Objednávka |
1000177745 |
letenka |
NADOSAH, spol. s r. o. |
26.05.2026 |
386,00 €
|
| Objednávka |
1000177739 |
letenky |
NADOSAH, spol. s r. o. |
26.05.2026 |
906,00 €
|
| Objednávka |
1000177551 |
ubytovanie+vlak |
NADOSAH, spol. s r. o. |
26.05.2026 |
395,00 €
|
| Objednávka |
1000175982 |
tlmočenie |
LINGUITY, s.r.o. |
25.05.2026 |
217,71 €
|
| Objednávka |
1000175480 |
Dodanie hygienických a čistiac.potrieb pre MK SR |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
21.05.2026 |
1 983,52 €
|
| Objednávka |
1000175967 |
Objednávka SOITRON - Lustračný modul_05_2026 |
SOITRON, s.r.o. |
21.05.2026 |
100 368,00 €
|
| Objednávka |
1000175978 |
Vzdelávanie - zmeny v internom audite |
Český institut interních auditorů, z.s. |
21.05.2026 |
1 610,00 €
|
| Objednávka |
1000177025 |
Vzdelávanie - Jarná SKIIA konferencia |
Slovenský inštitút interných audítorov |
21.05.2026 |
800,00 €
|
| Objednávka |
1000176900 |
ubytovanie+bus |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
21.05.2026 |
346,00 €
|
| Objednávka |
1000176897 |
ubytovanie |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
21.05.2026 |
665,00 €
|
| Objednávka |
1000176907 |
ubytovanie |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
21.05.2026 |
288,00 €
|
| Objednávka |
1000176915 |
letenka |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
21.05.2026 |
499,00 €
|
| Objednávka |
1000175691 |
tlmočenie |
LINGUITY, s.r.o. |
19.05.2026 |
254,61 €
|
| Objednávka |
1000175557 |
ubytovanie |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
18.05.2026 |
777,50 €
|
| Objednávka |
1000175555 |
ubytovanie |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
18.05.2026 |
1 639,50 €
|
| Objednávka |
1000174928 |
autobusové lístky letisko |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
15.05.2026 |
27,00 €
|
| Objednávka |
1000175192 |
letenky Ašchabad |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
15.05.2026 |
1 840,00 €
|
| Objednávka |
1000175195 |
ubytovanie |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
15.05.2026 |
1 986,00 €
|
| Faktúra |
1000152981/2026 |
služby soitron 03/26 |
SOITRON, s.r.o. |
14.05.2026 |
14 858,40 €
|
| Objednávka |
1000174288 |
letenky Košice |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
14.05.2026 |
215,46 €
|
| Objednávka |
1000173827 |
letenky Francúzsko |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
13.05.2026 |
4 760,00 €
|
| Objednávka |
1000173837 |
letenka Francúzsko |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
13.05.2026 |
1 375,00 €
|
| Objednávka |
1000173848 |
ubytovanie |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
13.05.2026 |
2 573,00 €
|
| Objednávka |
1000173852 |
ubytovanie |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
13.05.2026 |
1 055,00 €
|
| Objednávka |
1000174220 |
Náhradné vozidlo poča garančnej opravy AA197TS |
AutoBors s.r.o. |
13.05.2026 |
25,13 €
|
| Objednávka |
1000173970 |
ubytovanie + bus Paríž |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
13.05.2026 |
577,00 €
|
| Objednávka |
1000174077 |
ubytovanie Paríž |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
13.05.2026 |
1 758,00 €
|
| Objednávka |
1000174465 |
Systém pre správu a manažment konc. zariadení 5_26 |
SOITRON, s.r.o. |
13.05.2026 |
85 854,00 €
|
| Faktúra |
1000140543/2026 |
služby O2 04/26 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
12.05.2026 |
108,92 €
|
| Faktúra |
1000157024/2026 |
servis voz. AA197TS 20.3. |
AutoBors s.r.o. |
12.05.2026 |
156,63 €
|
| Objednávka |
1000173415 |
tlmočenie AJ |
LINGUITY, s.r.o. |
12.05.2026 |
217,71 €
|
| Objednávka |
1000172752 |
Objednávka - Tonery do tlačianí KYOCERA 05_2026 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
11.05.2026 |
16 351,06 €
|
| Objednávka |
1000173405 |
letenka Paríž |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
11.05.2026 |
780,00 €
|
| Objednávka |
1000173436 |
Objednávka EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.-VPS 05_26 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
11.05.2026 |
262,20 €
|
| Faktúra |
1000148856/2026 |
odstránenie poruchy 28.2. |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
08.05.2026 |
2 851,84 €
|
| Faktúra |
1000149675/2026 |
upratovacie služ BŠ 04/26 |
PE BONUM s. r. o. |
07.05.2026 |
1 088,33 €
|
| Faktúra |
1000169518/2026 |
stravovacie služb 28.4.26 |
Úrad vlády SR |
07.05.2026 |
996,10 €
|
| Faktúra |
1000140470/2026 |
nealko. nápoje 05/26 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, |
07.05.2026 |
235,83 €
|
| Faktúra |
1000154871/2026,1000154876/2026,1000154878/2026 |
poplatky Telekom 04/26 |
Slovak Telekom, a.s. |
07.05.2026 |
84,62 €
|
| Faktúra |
1000090758/2025,1000090759/2025,1000154878/2026 |
služby Telekom 04/26 |
Slovak Telekom, a.s. |
07.05.2026 |
145,21 €
|
| Faktúra |
1000072612/2025 |
karta multisport 05/26 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
07.05.2026 |
2 178,75 €
|
| Faktúra |
1000087809/2025 |
monitoring médií 04/26 |
Slovakia Online s.r.o. |
07.05.2026 |
430,50 €
|
| Objednávka |
1000173055 |
letenka Brusel |
NADOSAH, spol. s r. o. |
07.05.2026 |
499,00 €
|
| Objednávka |
1000173108 |
ubytovanie+bus Brusel |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
07.05.2026 |
173,00 €
|
| Faktúra |
1000170971/2026 |
online seminár 28.4.26 |
PROEKO s.r.o. |
06.05.2026 |
107,00 €
|
| Faktúra |
1000155793/2026 |
MQC 1rok token 25.3.26 |
Disig, a.s. |
06.05.2026 |
73,80 €
|
| Faktúra |
1000125636/2025 |
prav služ Mrázova 29.4.26 |
JUDr. Martina Mrázová |
06.05.2026 |
2 800,00 €
|
| Faktúra |
1000171042/2026 |
letenka Brusel 30.4.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
06.05.2026 |
245,00 €
|
| Faktúra |
1000171016/2026 |
ubyt Brusel 29-30.4.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
06.05.2026 |
157,00 €
|
| Faktúra |
1000170526/2026 |
ubyt NewYork 28.4.-3.5.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
06.05.2026 |
1 498,00 €
|
| Faktúra |
1000169937/2026 |
let New York 28.4.-3.5.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
06.05.2026 |
1 740,00 €
|
| Faktúra |
1000169583/2026 |
vlak. doprava 12-14.5.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
06.05.2026 |
240,00 €
|
| Faktúra |
1000169683/2026 |
ubyt Benátky 6-9.5.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
06.05.2026 |
1 711,00 €
|
| Faktúra |
1000169127/2026 |
letenka Ženeva 17-22.5.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
06.05.2026 |
863,00 €
|
| Faktúra |
1000167914/2026 |
letenka Košice 23.04.2026 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
06.05.2026 |
169,00 €
|
| Faktúra |
1000167151/2026 |
let. Košice 02 23.04.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
06.05.2026 |
296,00 €
|
| Faktúra |
1000171703/2026 |
let Buenos A.30.5.-6.6.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
06.05.2026 |
1 676,00 €
|
| Objednávka |
1000171763 |
autobus na/z letisko |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
06.05.2026 |
17,00 €
|
| Objednávka |
1000170971 |
Vzdelávanie - Novela GDPR v praxi |
PROEKO s.r.o. |
05.05.2026 |
107,00 €
|
| Objednávka |
1000171920 |
Objednávka - Audit kybernetickej bezpečnosti 05_26 |
enigMMa, s. r. o. |
05.05.2026 |
16 482,00 €
|
| Faktúra |
1000146409/2026 |
dop+ubyt Paris 16-20.2.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
04.05.2026 |
754,00 €
|
| Objednávka |
1000171703 |
letenka Argentína |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
04.05.2026 |
1 676,00 €
|
| Faktúra |
1000169687/2026 |
letenka Brusel 28-29.4.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
30.04.2026 |
492,00 €
|
| Faktúra |
1000169845/2026 |
bus+uby Brusel 28-29.4.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
30.04.2026 |
183,00 €
|
| Faktúra |
1000168386/2026 |
letenka Brusel 21-22.4.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
30.04.2026 |
544,00 €
|
| Faktúra |
1000168380/2026 |
bus+uby Brusel 21-22.4.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
30.04.2026 |
357,00 €
|
| Faktúra |
1000167320/2026 |
ubyt Brusel 17-18.4.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
30.04.2026 |
173,00 €
|
| Faktúra |
1000167330/2026 |
bus+uby Cyprus 19-22.4.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
30.04.2026 |
421,00 €
|
| Faktúra |
1000167333/2026 |
letenka Cyprus 19-22.4.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
30.04.2026 |
740,00 €
|
| Objednávka |
1000171042 |
letenka Brusel |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
30.04.2026 |
245,00 €
|
| Objednávka |
1000171016 |
ubytovanie Brusel |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
30.04.2026 |
157,00 €
|
| Faktúra |
1000174538/2026 |
služby TASR 02,03/26 |
Tlačová agentúra Slovenskej |
29.04.2026 |
2 912,64 €
|
| Objednávka |
1000170421 |
ozvučenie TK |
Audio Manor s. r. o. |
29.04.2026 |
0,00 €
|
| Objednávka |
1000170526 |
ubytovanie USA |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
29.04.2026 |
1 498,00 €
|
| Faktúra |
1000168215/2026 |
zabezpeč. konf. 21.4.26 |
Audio Manor s. r. o. |
28.04.2026 |
548,00 €
|
| Faktúra |
1000142557/2026 |
seminár 22.1.26 |
EDOS-PEM s.r.o. |
27.04.2026 |
108,00 €
|
| Faktúra |
1000119503/2025 |
dobr revízia výťahov 2/26 |
Euro Výťahy, s. r. o. |
27.04.2026 |
348,00 €
|
| Faktúra |
1000146086/2026 |
servis rohoží 04/26 |
Lindström, s.r.o. |
27.04.2026 |
59,11 €
|
| Faktúra |
1000168760/2026 |
servis AA197TS 24.4.26 |
AutoBors s.r.o. |
27.04.2026 |
235,40 €
|
| Faktúra |
1000080797/2025 |
služby orange 04/26 |
Orange Slovensko, a.s. |
27.04.2026 |
933,48 €
|
| Objednávka |
1000169518 |
catering |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
27.04.2026 |
1 118,40 €
|
| Objednávka |
1000169845 |
ubytovanie+bus Brusel |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
27.04.2026 |
183,00 €
|
| Objednávka |
1000169583 |
vlakové lístky |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
27.04.2026 |
240,00 €
|
| Objednávka |
1000169683 |
ubytovanie Benátky |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
27.04.2026 |
1 711,00 €
|
| Objednávka |
1000169687 |
letenka Brusel |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
27.04.2026 |
492,00 €
|
| Objednávka |
1000169937 |
letenka USA |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
27.04.2026 |
1 740,00 €
|
| Objednávka |
1000168760 |
Prezutie + kontrola + umytie AA197TS |
AutoBors s.r.o. |
23.04.2026 |
235,40 €
|
| Objednávka |
1000169127 |
letenka Ženeva |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
23.04.2026 |
863,00 €
|
| Faktúra |
1000167793/2026 |
domena do 29.4.27 |
Websupport s. r. o. |
22.04.2026 |
20,79 €
|
| Faktúra |
1000160688/2026 |
nákup elekt. alza 14.4.26 |
Alza.sk s. r. o. |
21.04.2026 |
1 384,38 €
|
| Faktúra |
1000167358/2026 |
MQC 1 rok token 20.4.26 |
Disig, a.s. |
21.04.2026 |
73,80 €
|
| Objednávka |
1000168215 |
ozvučenie TK |
Audio Manor s. r. o. |
21.04.2026 |
548,00 €
|
| Objednávka |
1000168386 |
Letenka Brusel |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
21.04.2026 |
544,00 €
|
| Objednávka |
1000168380 |
Ubytovanie Brusel |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
21.04.2026 |
357,00 €
|
| Objednávka |
1000167151 |
letenky Košice |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
21.04.2026 |
296,00 €
|
| Objednávka |
1000167914 |
letenka Košice |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
21.04.2026 |
169,00 €
|
| Objednávka |
1000167333 |
letenka Larnaka |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
20.04.2026 |
740,00 €
|
| Objednávka |
1000167320 |
ubytovanie Brusel |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
20.04.2026 |
173,00 €
|
| Objednávka |
1000167330 |
ubytovanie+bus Nikózia |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
20.04.2026 |
421,00 €
|
| Objednávka |
1000167793 |
Objednávka WebSupport, s.r.o. - kulturapreskoly.sk |
Websupport s. r. o. |
20.04.2026 |
20,79 €
|
| Faktúra |
1000142289/2026 |
štvrťroč kontr SHZ 8.4.26 |
PYRONOVA IS SLOVAKIA s. r. o. |
17.04.2026 |
571,62 €
|
| Faktúra |
1000166151/2026 |
letenka Tartu 26-29.4.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
16.04.2026 |
486,00 €
|
| Faktúra |
1000166154/2026 |
bus+ubyt.Tartu 26-29.4.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
16.04.2026 |
586,00 €
|
| Faktúra |
1000166138/2026 |
bus+ubyt. Luxem 5-7.5.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
16.04.2026 |
565,00 €
|
| Faktúra |
1000166169/2026 |
letenka Brusel 17-18.4.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
16.04.2026 |
399,00 €
|
| Faktúra |
1000166145/2026 |
letenka Brusel 5-9.5.26 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
16.04.2026 |
313,00 €
|
| Objednávka |
1000167358 |
Objednávka pre vydanie mandát. certifikátov 4_2026 |
Disig, a.s. |
16.04.2026 |
73,80 €
|
| Faktúra |
1000073911/2025 |
priame hlas.pripoj. 03/26 |
SWAN, a.s. |
15.04.2026 |
165,07 €
|
| Objednávka |
1000166138 |
ubytovanie+bus Luxemburg |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
15.04.2026 |
565,00 €
|
| Objednávka |
1000166145 |
letenka Brusel |
NADOSAH, spol. s r. o. |
15.04.2026 |
313,00 €
|
| Objednávka |
1000166169 |
letenka Brusel |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
15.04.2026 |
399,00 €
|
| Objednávka |
1000166154 |
ubytovanie+bus Tartu |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
15.04.2026 |
586,00 €
|
| Objednávka |
1000166151 |
letenka Tartu |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
15.04.2026 |
486,00 €
|
| Faktúra |
1000165373/2026 |
nákup vizitiek 14.4.26 |
TYPOCON spol. s r. o. |
14.04.2026 |
41,01 €
|
| Faktúra |
1000074874/2025 |
parkovanie 1.4.-30.6.26 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
14.04.2026 |
5 596,50 €
|
| Faktúra |
1000077163/2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
13.04.2026 |
99,40 €
|
| Objednávka |
1000160688 |
Objednávka Alza.sk s.r.o.-Drobná technika_3/26 |
Alza.sk s. r. o. |
13.04.2026 |
1 384,38 €
|
| Objednávka |
1000165373 |
Vizitky |
TYPOCON spol. s r. o. |
13.04.2026 |
41,01 €
|
| Objednávka |
1000165779 |
Objednávka MS Teams 04_26 |
SOITRON, s.r.o. |
13.04.2026 |
664,20 €
|
| Faktúra |
1000080014/2025 |
služby BOZP 03/26 |
3J s. r. o. |
10.04.2026 |
601,47 €
|
| Faktúra |
1000164584/2026 |
ubytov. Praha 9-10.4.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
10.04.2026 |
494,00 €
|
| Faktúra |
1000140556/2026 |
poštové služby 03/26 |
Slovenská pošta, a.s. |
10.04.2026 |
780,80 €
|
| Faktúra |
1000076485/2025 |
odné stoč zraž Biela 3/26 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
10.04.2026 |
35,97 €
|
| Faktúra |
1000083630/2025 |
parkovanie SND 03/26 |
Slovenské národné divadlo |
10.04.2026 |
100,00 €
|
| Faktúra |
1000161821/2026 |
seminár 26.3.26 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
10.04.2026 |
108,00 €
|
| Faktúra |
1000165435/2026 |
refundácia výdavkov |
Ministerstvo zahraničných vecí a |
10.04.2026 |
13 879,09 €
|
| Faktúra |
1000157362/2026 |
právne služby Kreston3/26 |
Kreston Slovakia Legal, s.r.o. |
09.04.2026 |
61 131,00 €
|
| Faktúra |
1000113192/2025 |
personálny audit 16.3.26 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
09.04.2026 |
172 187,70 €
|
| Faktúra |
1000070812/2025 |
dobr. energie Budm. 3/26 |
Energie2, a.s. |
09.04.2026 |
92,64 €
|
| Objednávka |
1000164584 |
ubytovanie Praha |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
09.04.2026 |
494,00 €
|
| Objednávka |
1000164572 |
Servisná prehliadka 60.000 km BT391FX VW |
TURBOTECHNIKA, s.r.o. |
09.04.2026 |
366,00 €
|
| Faktúra |
1000090433/2025 |
slovnaft 03/26 |
SLOVNAFT, a.s. |
08.04.2026 |
4 807,73 €
|
| Faktúra |
1000076483/2025 |
vod stoč zraž Račianska25 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
08.04.2026 |
202,30 €
|
| Faktúra |
1000076484/2025 |
zrážky stoč SNP 03/26 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
02.04.2026 |
108,67 €
|
| Faktúra |
1000175416/2026 |
elektrina magna 04/26 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
02.04.2026 |
18 564,66 €
|
| Faktúra |
1000176638/2026 |
plyn magna 04/26 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
02.04.2026 |
8 994,87 €
|
| Objednávka |
1000161821 |
ZFK k obj. EDOS "Správa majetku štátu" (Vargová)1 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
02.04.2026 |
108,00 €
|
| Faktúra |
1000161916/2026 |
umel. vystúpenie 19.3.26 |
ELIZARA, s. r. o. |
02.04.2026 |
3 136,50 €
|
| Faktúra |
1000162834/2026 |
dopr+ubyt Cannes 14-20.5. |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
02.04.2026 |
2 502,00 €
|
| Faktúra |
1000162760/2026 |
letenka Košice 31.3.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
02.04.2026 |
375,00 €
|
| Faktúra |
1000144569/2026 |
Softip podpora APV 03/26 |
SOFTIP, a. s. |
01.04.2026 |
10 997,36 €
|
| Faktúra |
1000162700/2026 |
letenka Cannes 14-20.5.26 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
01.04.2026 |
558,00 €
|
| Objednávka |
1000162760 |
letenky Košice |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
01.04.2026 |
375,00 €
|
| Faktúra |
1000161307/2026 |
zabezpeč. konf. 26.3.26 |
Audio Manor s. r. o. |
31.03.2026 |
479,00 €
|
| Objednávka |
1000162700 |
letenka Nice |
NADOSAH, spol. s r. o. |
31.03.2026 |
558,00 €
|
| Objednávka |
1000162834 |
ubytovanie+bus |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31.03.2026 |
2 502,00 €
|
| Faktúra |
1000156686/2026 |
Linguity preklad 9.3.26 |
LINGUITY, s.r.o. |
30.03.2026 |
46,74 €
|
| Faktúra |
1000077164/2025 |
vodné stoč zraž Jakub2/26 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
30.03.2026 |
515,76 €
|
| Faktúra |
1000154323/2026 |
špirálov. brožúra 25.3.26 |
Alfa print, s.r.o. |
30.03.2026 |
825,00 €
|
| Faktúra |
1000159097/2026 |
elektromontáž 22.3.26 |
Elektro-činnosti s.r.o. |
30.03.2026 |
2 074,47 €
|
| Objednávka |
1000142254 |
Preventívne lekárske prehliadky |
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. |
27.03.2026 |
6 430,00 €
|
| Objednávka |
1000161221 |
Objednávka SOITRON 4/2026 - pravidelná |
SOITRON, s.r.o. |
27.03.2026 |
14 858,40 €
|
| Faktúra |
1000161352/2026 |
ubyt+dopr Brus 27-28.3.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
27.03.2026 |
157,90 €
|
| Faktúra |
1000161355/2026 |
letenka Brusel 27-28.3.26 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
27.03.2026 |
278,00 €
|
| Objednávka |
1000161352 |
ubytovanie+bus Brusel |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
26.03.2026 |
157,90 €
|
| Objednávka |
1000161355 |
letenka Brusel |
FLY TRAVEL s.r.o. |
26.03.2026 |
278,00 €
|
| Objednávka |
1000161307 |
Ozvučenie TK |
Audio Manor s. r. o. |
26.03.2026 |
479,00 €
|
| Faktúra |
1000154399/2026 |
ADMIS PDF Anonymizér 11M |
Dokumenta, a.s. |
25.03.2026 |
6 413,22 €
|
| Faktúra |
1000154852/2026 |
nákup hygien. potr 3.3.26 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
25.03.2026 |
1 213,21 €
|
| Faktúra |
1000159581/2026 |
nákup prezen daru 25.3.26 |
Sokoliarska skupina Sv. Bavona z |
25.03.2026 |
4 670,00 €
|
| Faktúra |
1000155037/2026 |
ESET služby 24 M |
iServices s. r. o. |
25.03.2026 |
168 552,80 €
|
| Faktúra |
1000160829/2026 |
letenky Paríž 17-23.5.26 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
25.03.2026 |
1 090,00 €
|
| Objednávka |
1000151582 |
Občerstvenie na konferenciu "V náručí jazyka" |
Q6, s.r.o. |
24.03.2026 |
2 400,00 €
|
| Objednávka |
1000160829 |
letenky Paríž |
NADOSAH, spol. s r. o. |
24.03.2026 |
1 090,00 €
|
| Faktúra |
1000159876/2026 |
seminár 19-20.3.26 |
EDOS-PEM s.r.o. |
24.03.2026 |
198,00 €
|
| Faktúra |
1000156018/2026 |
letenka Brusel 10-11.3.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
24.03.2026 |
400,00 €
|
| Faktúra |
1000156097/2026 |
ubyt.+autobus 10-11.3.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
24.03.2026 |
200,00 €
|
| Faktúra |
1000156030/2026 |
letenka Brusel 25-27.3.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
24.03.2026 |
446,00 €
|
| Faktúra |
1000157019/2026 |
serv auta AA181TS 17.3.26 |
AutoBors s.r.o. |
24.03.2026 |
87,03 €
|
| Faktúra |
1000159983/2026 |
letenka Luxemb. 5-7.5.26 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
24.03.2026 |
356,00 €
|
| Objednávka |
1000159983 |
letenka Luxemburg |
NADOSAH, spol. s r. o. |
23.03.2026 |
356,00 €
|
| Objednávka |
1000159876 |
ZFK k obj. EDOS PEM "Základy účtovníc." (Belanová) |
EDOS-PEM s.r.o. |
23.03.2026 |
198,00 €
|
| Faktúra |
1000159507/2026 |
online seminár 17.3.26 |
PROEKO s.r.o. |
23.03.2026 |
108,00 €
|
| Faktúra |
1000158302/2026 |
letenka Benátky 6-9.5.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
23.03.2026 |
574,00 €
|
| Objednávka |
1000154399 |
Objednávka Dokumenta - ADMIS PDF Anonymizér 03/26 |
Dokumenta, a.s. |
20.03.2026 |
6 413,22 €
|
| Objednávka |
1000156686 |
preklad Aj |
LINGUITY, s.r.o. |
20.03.2026 |
46,74 €
|
| Objednávka |
1000159581 |
Prezentačný dar pre zahr. delegáciu |
Sokoliarska skupina Sv. Bavona z Banskej Bystrice |
20.03.2026 |
4 670,00 €
|
| Objednávka |
1000149675 |
Upratovanie v BŠ a Piargs.brána |
PE BONUM s. r. o. |
19.03.2026 |
10 395,00 €
|
| Objednávka |
1000157024 |
Umytie vozidla AA197TS |
AutoBors s.r.o. |
19.03.2026 |
160,00 €
|
| Objednávka |
1000159097 |
Oprva elektroinštalácie Budmerice |
Elektro-činnosti s.r.o. |
19.03.2026 |
2 100,00 €
|
| Objednávka |
1000159083 |
Oprava riadiaceho panela v HK kotolni |
SIMTEC, spol. s r.o. |
19.03.2026 |
325,00 €
|
| Objednávka |
1000159253 |
Prenájom pozemku |
MICHAL VI., družstvo |
19.03.2026 |
380,00 €
|
| Objednávka |
1000159305 |
Nástenné informačné tabule |
ghstudio s.r.o. |
19.03.2026 |
3 248,50 €
|
| Objednávka |
1000159507 |
Vzdelávanie - Novela Infozákona |
PROEKO s.r.o. |
18.03.2026 |
108,00 €
|
| Faktúra |
1000153174/2026 |
transport sochy 17.3.26 |
IGS - HS Art Service, s.r.o. |
18.03.2026 |
4 203,70 €
|
| Objednávka |
1000158302 |
letenky Benátky |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
17.03.2026 |
574,00 €
|
| Faktúra |
1000159253/2026 |
nájom pozemku 2/4-2026 |
MICHAL VI., družstvo |
17.03.2026 |
94,82 €
|
| Faktúra |
1000151732/2026 |
skupi. kurz 100h 03-11.26 |
Institut Francais de Slovaquie |
17.03.2026 |
1 160,00 €
|
| Objednávka |
1000154852 |
Dodanie hygienických potrieb pre MK SR |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
16.03.2026 |
1 213,21 €
|
| Faktúra |
1000076487/2025 |
BVS Budm. 02/26 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
16.03.2026 |
93,94 €
|
| Faktúra |
1000086979/2025 |
BVS Mickiew 2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
16.03.2026 |
539,18 €
|
| Faktúra |
1000076478/2025 |
BVS Marián 2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
16.03.2026 |
9,57 €
|
| Objednávka |
1000157362 |
Kompletné poskyt. odbor.porad. a konz.práv.služieb |
Kreston Slovakia Legal, s.r.o. |
13.03.2026 |
61 131,00 €
|
| Objednávka |
1000144622 |
Zápisník s recykl.materiálu na konferenciu ŠJ |
Chránené dielne, s. r. o. |
12.03.2026 |
698,03 €
|
| Objednávka |
1000145793 |
Osvetlenie a ozvučenie - konferencia 24.2.2026 |
Audio Manor s. r. o. |
12.03.2026 |
1 961,00 €
|
| Objednávka |
1000157019 |
Výmena skla Ľ spetného zrkadla AA181TS |
AutoBors s.r.o. |
12.03.2026 |
99,00 €
|
| Faktúra |
1000156656/2026 |
nákup kuchyn. v. 12.3.26 |
Crystal Classic s.r.o. |
12.03.2026 |
2 014,74 €
|
| Faktúra |
1000156692/2026 |
nákup vizitkár 11.3.26 |
EPYX, s.r.o. |
12.03.2026 |
344,50 €
|
| Faktúra |
1000156498/2026 |
zabezpeč. konf. 10.3.26 |
Audio Manor s. r. o. |
12.03.2026 |
479,00 €
|
| Faktúra |
1000097247/2025 |
BVS Konvent 2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
11.03.2026 |
579,70 €
|
| Faktúra |
1000150619/2026 |
PDF anonymizér 25.2.26 |
Dokumenta, a.s. |
11.03.2026 |
258,30 €
|
| Objednávka |
1000156441 |
Kompletné poskytovanie odborných poradenských a ko |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
11.03.2026 |
0,00 €
|
| Faktúra |
1000143296/2026 |
služby Soitron 02/26 |
SOITRON, s.r.o. |
11.03.2026 |
14 858,40 €
|
| Faktúra |
1000154466/2026 |
nákup tonerov 11.3.26 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
11.03.2026 |
10 618,59 €
|
| Objednávka |
1000156692 |
Vizitkáre |
EPYX, s.r.o. |
10.03.2026 |
344,50 €
|
| Objednávka |
1000156656 |
Dary |
Crystal Classic s.r.o. |
10.03.2026 |
2 014,74 €
|
| Objednávka |
1000156498 |
ozvučenie TK |
Audio Manor s. r. o. |
10.03.2026 |
479,00 €
|
| Faktúra |
1000152506/2026 |
servis auta BL977SO 25.2. |
AutoBors s.r.o. |
10.03.2026 |
796,76 €
|
| Faktúra |
1000142254/2026 |
lek. prehliadka 4os. 28.2 |
Onkologický ústav sv. Alžbety, |
10.03.2026 |
303,00 €
|
| Objednávka |
1000156030 |
Letenka Brusel |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
09.03.2026 |
446,00 €
|
| Objednávka |
1000156018 |
Letenka Brusel |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
09.03.2026 |
400,00 €
|
| Objednávka |
1000156097 |
ubytovanie+bus Brusel |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
09.03.2026 |
200,00 €
|
| Faktúra |
1000154006/2026 |
servis kotla Hurban. 27.2 |
SIMTEC, spol. s r.o. |
09.03.2026 |
350,00 €
|
| Objednávka |
1000154006 |
Oprava kúrenia HK - Lamborghini kotol |
SIMTEC, spol. s r.o. |
06.03.2026 |
350,00 €
|
| Objednávka |
1000154466 |
Objednávka CLEAN TONERY, s.r.o. - Tonery 03_2026 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
06.03.2026 |
10 618,59 €
|
| Objednávka |
1000155793 |
Objednávka pre vydanie mandátnych certifikátov |
Disig, a.s. |
06.03.2026 |
73,80 €
|
| Faktúra |
1000149188/2026 |
kurz VO 11.2.26 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
05.03.2026 |
349,00 €
|
| Objednávka |
1000155215 |
ozvučenie TK |
Audio Manor s. r. o. |
05.03.2026 |
483,00 €
|
| Objednávka |
1000155037 |
Objednávka iServices-AV ESET a monitoring XDR 3_26 |
iServices s. r. o. |
05.03.2026 |
168 552,80 €
|
| Faktúra |
1000154151/2026 |
autobus. doprava 8-14.3.2 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
05.03.2026 |
44,00 €
|
| Faktúra |
1000078864/2025 |
servis rohoží 02/26 |
Lindström, s.r.o. |
05.03.2026 |
59,11 €
|
| Faktúra |
1000153182/2026 |
zabezpeč. konf. 23.2.26 |
Audio Manor s. r. o. |
05.03.2026 |
588,00 €
|
| Faktúra |
1000155215/2026 |
zabezpeč. konf. 5.3.26 |
Audio Manor s. r. o. |
05.03.2026 |
483,00 €
|
| Faktúra |
1000140464/2026 |
kvetinové dekorácie 01,02 |
RE + MI, s.r.o. |
05.03.2026 |
915,00 €
|
| Faktúra |
1000086818/2025 |
vod stoč zraž BŠ 28.2.26 |
Stredoslovenská vodárenská |
05.03.2026 |
305,70 €
|
| Faktúra |
1000133937/2025 |
Soitron servery 4.3.26 |
SOITRON, s.r.o. |
04.03.2026 |
170 355,00 €
|
| Faktúra |
1000147209/2026 |
online seminár 12.2.26 |
PROEKO s.r.o. |
04.03.2026 |
98,00 €
|
| Faktúra |
1000151431/2026 |
tlmočenie 20.2.26 |
LINGUITY, s.r.o. |
04.03.2026 |
217,71 €
|
| Faktúra |
1000152577/2026 |
preklad 24.2.26 |
LINGUITY, s.r.o. |
04.03.2026 |
70,63 €
|
| Faktúra |
1000153527/2026 |
preklad 26.2.26 |
LINGUITY, s.r.o. |
04.03.2026 |
81,80 €
|
| Objednávka |
1000154151 |
autobusové lístky |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
03.03.2026 |
44,00 €
|
| Objednávka |
1000154323 |
Špirálované brožúry |
Alfa print, s.r.o. |
03.03.2026 |
825,00 €
|
| Faktúra |
1000150923/2026 |
letenka Záhreb 8-10.3.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
03.03.2026 |
1 158,00 €
|
| Faktúra |
1000145793/2026 |
zabezpeč. konf. 24.2.26 |
Audio Manor s. r. o. |
03.03.2026 |
1 961,00 €
|
| Faktúra |
1000153690/2026 |
ubyt+dopr Brusel 18-20.2. |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
03.03.2026 |
573,00 €
|
| Faktúra |
1000153701/2026 |
ubyt.Nikózia 4-7.3.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
03.03.2026 |
1 745,00 €
|
| Faktúra |
1000153666/2026 |
letenka Brusel 18-20.3.26 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
03.03.2026 |
449,00 €
|
| Objednávka |
1000153527 |
Preklad SJ - AJ |
LINGUITY, s.r.o. |
02.03.2026 |
81,80 €
|
| Objednávka |
1000153182 |
ozvučenie TK |
Audio Manor s. r. o. |
02.03.2026 |
588,00 €
|
| Objednávka |
1000153174 |
transport sochy |
IGS - HS Art Service, s.r.o. |
02.03.2026 |
4 203,70 €
|
| Objednávka |
1000153701 |
ubytovanie Nikózia |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
02.03.2026 |
1 745,00 €
|
| Objednávka |
1000153666 |
Letenka Brusel |
NADOSAH, spol. s r. o. |
02.03.2026 |
449,00 €
|
| Objednávka |
1000153690 |
zbytovanie Brusel + bus |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
02.03.2026 |
573,00 €
|
| Objednávka |
1000153556 |
ubytovanie Záhreb |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
02.03.2026 |
787,00 €
|
| Faktúra |
1000151075/2026 |
pečiatky 27.2.26 |
ANWELL, s.r.o. |
02.03.2026 |
44,12 €
|
| Faktúra |
1000151622/2026 |
umel. vystúpenie 24.2.26 |
Folklórny súbor Závodzan |
02.03.2026 |
350,00 €
|
| Faktúra |
1000076497/2025 |
BVS vodné Budm. 02/26 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
02.03.2026 |
31,45 €
|
| Faktúra |
1000145488/2026 |
poistenie majetku 2Q 2026 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna |
26.02.2026 |
598 335,84 €
|
| Objednávka |
1000152577 |
preklad SJ - TJ |
LINGUITY, s.r.o. |
26.02.2026 |
70,63 €
|
| Objednávka |
1000152981 |
Objednávka SOITRON 3/2026 - pravidelná |
SOITRON, s.r.o. |
26.02.2026 |
14 858,40 €
|
| Faktúra |
1000151232/2026 |
vizitky 500ks 25.2.26 |
TYPOCON spol. s r. o. |
26.02.2026 |
55,77 €
|
| Faktúra |
1000076499/2025 |
vod stoč zráž Mickie 2/26 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
26.02.2026 |
708,75 €
|
| Objednávka |
1000152506 |
Servis + výmena Z brzd BL977SO |
AutoBors s.r.o. |
25.02.2026 |
800,00 €
|
| Faktúra |
1000141309/2026 |
ubyt. Brusel 20-21.1.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
25.02.2026 |
181,00 €
|
| Faktúra |
1000148998/2026 |
gastro služby 24.2.26 |
SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. |
25.02.2026 |
985,30 €
|
| Faktúra |
1000141665/2026 |
nealko. nápoje ŠT1 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, |
25.02.2026 |
177,47 €
|
| Objednávka |
1000151232 |
vizitky |
TYPOCON spol. s r. o. |
24.02.2026 |
55,77 €
|
| Objednávka |
1000151732 |
Výučba FJ v roku 2026 |
Institut Francais de Slovaquie |
24.02.2026 |
1 160,00 €
|
| Faktúra |
1000151582/2026 |
cateringové služb 24.2.26 |
Q6, s.r.o. |
24.02.2026 |
2 400,00 €
|
| Objednávka |
1000150914 |
ubytovanie EHMK vodiči |
MONDO, s.r.o. |
23.02.2026 |
290,00 €
|
| Objednávka |
1000151075 |
Štočok pre okrúhlu pečiatku |
ANWELL, s.r.o. |
23.02.2026 |
44,12 €
|
| Objednávka |
1000150948 |
ubytovanie Larnaka |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
23.02.2026 |
1 506,00 €
|
| Objednávka |
1000150923 |
letenky Záhreb |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
23.02.2026 |
1 158,00 €
|
| Objednávka |
1000151431 |
tlmočenie |
LINGUITY, s.r.o. |
23.02.2026 |
217,71 €
|
| Objednávka |
1000151622 |
Hudobno-tanečné vystúpenie na konferencii |
Folklórny súbor Závodzan |
23.02.2026 |
350,00 €
|
| Objednávka |
1000151532 |
Kytica na konferenciu "V náručí jazyka" 2026 |
RE + MI, s.r.o. |
23.02.2026 |
190,00 €
|
| Objednávka |
1000151950 |
Objednávka MS Teams 02_26 |
Microsoft Slovakia s.r.o. |
23.02.2026 |
360,16 €
|
| Faktúra |
1000140867/2026 |
disig token na 1 rok 2026 |
Disig, a.s. |
21.02.2026 |
147,60 €
|
| Faktúra |
1000149217/2026 |
ubytovanie 20.02.26 |
SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. |
20.02.2026 |
3 512,00 €
|
| Faktúra |
1000144622/2026 |
nákup zápisníka 17.2.26 |
Chránené dielne, s. r. o. |
20.02.2026 |
698,03 €
|
| Objednávka |
1000147209 |
Obj k sem. zverejňovanie zmlúv PROEKO (Cvachová) |
PROEKO s.r.o. |
19.02.2026 |
98,00 €
|
| Objednávka |
1000150571 |
Vzdelávanie - Novela zákona o GDPR |
PROEKO s.r.o. |
19.02.2026 |
107,00 €
|
| Faktúra |
1000149359/2026 |
gastro služby 14.2.26 02 |
SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. |
19.02.2026 |
7 398,40 €
|
| Faktúra |
1000150210/2026 |
autobus. dopr. 4-5.3.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
19.02.2026 |
7,00 €
|
| Faktúra |
1000149284/2026 |
letenka Ženeva 8-14.3.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
19.02.2026 |
489,00 €
|
| Faktúra |
1000149213/2026 |
letenka Brusel 19-21.2.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
19.02.2026 |
330,00 €
|
| Objednávka |
1000148998 |
EHMK - hotel Elizabeth prenájom salónikov |
SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. |
18.02.2026 |
1 295,00 €
|
| Objednávka |
1000149284 |
letenka Ženeva |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
18.02.2026 |
489,00 €
|
| Objednávka |
1000149213 |
letenka Brusel |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
18.02.2026 |
330,00 €
|
| Objednávka |
1000149359 |
večera EHMK |
SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. |
18.02.2026 |
8 500,00 €
|
| Objednávka |
1000149227 |
recepcia EHMK |
SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. |
18.02.2026 |
6 700,00 €
|
| Objednávka |
1000149217 |
ubytovanie EHMK |
SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. |
18.02.2026 |
4 000,00 €
|
| Objednávka |
1000150210 |
bus letisko |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
18.02.2026 |
7,00 €
|
| Objednávka |
1000150619 |
Objednávka Dokumenta -Impl. a parametrizácia 02/26 |
Dokumenta, a.s. |
18.02.2026 |
258,30 €
|
| Faktúra |
1000149227/2026 |
gastro služby 14.2.26 |
SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. |
18.02.2026 |
6 588,00 €
|
| Objednávka |
1000149870 |
Nástenná lekárnička s náplňou PANACEA |
3J s. r. o. |
17.02.2026 |
441,00 €
|
| Faktúra |
1000148674/2026 |
konferencia 28.1.26 |
"Asociácia kybernetickej |
17.02.2026 |
80,00 €
|
| Faktúra |
1000150914/2026 |
ubytovanie 13-15.2.26 |
MONDO, s.r.o. |
17.02.2026 |
217,50 €
|
| Faktúra |
1000148110/2026 |
Certifikát 1 rok na token |
Disig, a.s. |
17.02.2026 |
258,30 €
|
| Objednávka |
1000148674 |
Obj. konferencia (Machel) |
"Asociácia kybernetickej bezpečnosti" |
16.02.2026 |
80,00 €
|
| Objednávka |
1000149188 |
Vzdelávanie - Verejné obstarávanie v praxi |
Univerzita Komenského v Bratislave |
16.02.2026 |
349,00 €
|
| Faktúra |
1000149870/2026 |
lekárnička 7ks |
3J s. r. o. |
16.02.2026 |
441,00 €
|
| Faktúra |
1000146190/2026 |
tlmočenie 14.2.26 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
16.02.2026 |
295,20 €
|
| Faktúra |
1000146222/2026 |
nákup mag. odznak 9.2.26 |
Sketch s. r. o. |
16.02.2026 |
347,48 €
|
| Faktúra |
1000076502/2025 |
vodn, stoč, Marian 01/26 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
13.02.2026 |
12,23 €
|
| Objednávka |
1000148856 |
Havária trafostanice |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
12.02.2026 |
3 470,00 €
|
| Faktúra |
1000147613/2026 |
nákup kníh 20ks 11.2.26 |
STAR production, s.r.o. |
12.02.2026 |
400,00 €
|
| Faktúra |
1000145555/2026 |
ubyt. Budapešť 6-7.2.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
12.02.2026 |
1 722,00 €
|
| Faktúra |
1000148094/2026 |
letenka Mníchov 4-5.3.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
12.02.2026 |
478,00 €
|
| Objednávka |
1000147613 |
Knihy |
STAR production, s.r.o. |
11.02.2026 |
400,00 €
|
| Faktúra |
1000149336/2026 |
prenájom vozidla 31.1.26 |
Ministerstvo zahraničných vecí a |
11.02.2026 |
753,30 €
|
| Objednávka |
1000148094 |
Letenka Mníchov |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
11.02.2026 |
478,00 €
|
| Objednávka |
1000148110 |
Objednávka pre vydanie mandátnych certifikátov |
Disig, a.s. |
11.02.2026 |
258,30 €
|
| Faktúra |
1000147216/2026 |
OZETA nákup 6.2.26 |
OZETA, s. r. o. |
10.02.2026 |
91,50 €
|
| Objednávka |
1000146738 |
Vzdelávanie - Novela zákona o ZFK |
PROEKO s.r.o. |
10.02.2026 |
98,00 €
|
| Objednávka |
1000145959 |
Objednávka SOITRON-Bezpečnostná dokumentácia 2/26 |
SOITRON, s.r.o. |
09.02.2026 |
107 625,00 €
|
| Faktúra |
1000145125/2026 |
PDF anonymizér 02/26 |
Dokumenta, a.s. |
09.02.2026 |
583,02 €
|
| Objednávka |
1000147216 |
krabičky |
OZETA, s. r. o. |
09.02.2026 |
91,50 €
|
| Faktúra |
1000146738/2026 |
seminár 5.2.26 |
PROEKO s.r.o. |
09.02.2026 |
98,00 €
|
| Faktúra |
1000144246/2026 |
softvér Microsoft licenci |
Alza.sk s. r. o. |
09.02.2026 |
394,87 €
|
| Faktúra |
1000150571/2026 |
seminár 3.2.26 |
PROEKO s.r.o. |
09.02.2026 |
107,00 €
|
| Faktúra |
1000141033/2026 |
služby soitron 01/26 |
SOITRON, s.r.o. |
09.02.2026 |
14 858,40 €
|
| Objednávka |
1000146086 |
Servis vstupných rohoží |
Lindström, s.r.o. |
06.02.2026 |
800,00 €
|
| Objednávka |
1000146409 |
ubytovanie Paríž+bus |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
06.02.2026 |
754,00 €
|
| Faktúra |
1000087813/2025 |
tasr webreport 01/26 |
Tlačová agentúra Slovenskej |
06.02.2026 |
1 456,32 €
|
| Objednávka |
1000145555 |
ubytovanie Budapešť |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
05.02.2026 |
1 722,00 €
|
| Objednávka |
1000146222 |
magentické odznaky EHMK |
Sketch s. r. o. |
05.02.2026 |
348,15 €
|
| Objednávka |
1000146190 |
tlmočenie EHMK |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
05.02.2026 |
295,20 €
|
| Objednávka |
1000145125 |
Objednávka Dokumenta - ADMIS PDF Anonymizér 02/26 |
Dokumenta, a.s. |
04.02.2026 |
583,02 €
|
| Faktúra |
1000080033/2025 |
poplatky telekom 02/26 |
Slovak Telekom, a.s. |
04.02.2026 |
41,39 €
|
| Faktúra |
1000080033/2025,1000090758/2025,1000090759/2025 |
služby telekom 02/26 |
Slovak Telekom, a.s. |
04.02.2026 |
142,41 €
|
| Faktúra |
1000142901/2026 |
tlmočenie 27.1.26 |
LINGUITY, s.r.o. |
04.02.2026 |
217,71 €
|
| Faktúra |
1000143520/2026 |
linguity preklad 28.1.26 |
LINGUITY, s.r.o. |
04.02.2026 |
44,28 €
|
| Faktúra |
1000143940/2026 |
systém EPI na rok 2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
03.02.2026 |
4 182,00 €
|
| Faktúra |
1000143970/2026 |
ubyt. Praha 29-30.1.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
03.02.2026 |
138,00 €
|
| Objednávka |
1000142246 |
Servisná prehliadka AA023TR |
AutoBors s.r.o. |
02.02.2026 |
867,81 €
|
| Faktúra |
1000144573/2026 |
Ozeta nákup darov 2.2.26 |
OZETA, s. r. o. |
02.02.2026 |
2 588,02 €
|
| Objednávka |
1000143354 |
Náhradné auto počas opravy AA197TS |
AutoBors s.r.o. |
02.02.2026 |
74,72 €
|
| Objednávka |
1000143970 |
ubytovanie Praha |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
02.02.2026 |
138,00 €
|
| Objednávka |
1000143940 |
Objednávka Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 02/26 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
02.02.2026 |
4 182,00 €
|
| Faktúra |
1000144720/2026 |
videozáznam seminár |
EDOS-SMART, s.r.o. |
02.02.2026 |
85,00 €
|
| Objednávka |
1000144573 |
Protokolárne dary |
OZETA, s. r. o. |
02.02.2026 |
2 588,45 €
|
| Objednávka |
1000144720 |
obj. - dlhodobý hmot. a nehm. majetok -videozáznam |
EDOS-SMART, s.r.o. |
02.02.2026 |
85,00 €
|
| Faktúra |
1000142211/2026 |
umytie vozidla AA023TR |
AUTOPOLIS, a.s. |
02.02.2026 |
39,98 €
|
| Objednávka |
1000142557 |
OBJ EDOS-PEM stretnutie mzdárov (Škorecová) |
EDOS-PEM s.r.o. |
29.01.2026 |
108,00 €
|
| Objednávka |
1000142828 |
Vzdelávanie - Novela zákona o ZFK |
EDOS-PEM s.r.o. |
29.01.2026 |
119,00 €
|
| Objednávka |
1000144246 |
Objednávka Alza.sk s.r.o.-MS Visio Standard_1/26 |
Alza.sk s. r. o. |
29.01.2026 |
395,05 €
|
| Faktúra |
1000142828/2026 |
edos-pem seminár 23.1.26 |
EDOS-PEM s.r.o. |
28.01.2026 |
119,00 €
|
| Objednávka |
1000143515 |
letenky Paríž |
NADOSAH, spol. s r. o. |
28.01.2026 |
316,00 €
|
| Objednávka |
1000143520 |
Preklad Sj-AJ |
LINGUITY, s.r.o. |
28.01.2026 |
44,28 €
|
| Faktúra |
1000143515/2026 |
letenka Paríž 16-20.2.26 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
28.01.2026 |
316,00 €
|
| Faktúra |
1000134123/2025 |
nákup mobill. tel. 9.1.26 |
Alza.sk s. r. o. |
27.01.2026 |
1 989,00 €
|
| Faktúra |
1000142246/2026 |
servis voz. AA023TR 26.1. |
AutoBors s.r.o. |
27.01.2026 |
867,81 €
|
| Objednávka |
1000142901 |
tlmočenie |
LINGUITY, s.r.o. |
27.01.2026 |
217,71 €
|
| Objednávka |
1000143296 |
Objednávka SOITRON 2/2026 - pravidelná |
SOITRON, s.r.o. |
27.01.2026 |
14 858,40 €
|
| Faktúra |
1000143354/2026 |
náhradné vozidlo 22.1.26 |
AutoBors s.r.o. |
27.01.2026 |
74,72 €
|
| Faktúra |
1000141958/2026 |
letenka Skopje 28-30.1.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
26.01.2026 |
570,00 €
|
| Faktúra |
1000141963/2026 |
ubytov. Skopje 28-30.1.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
26.01.2026 |
260,00 €
|
| Faktúra |
1000140442/2026 |
letenka Oulu 16-19.1.26 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
26.01.2026 |
1 296,00 €
|
| Objednávka |
1000141958 |
letenka Skopje |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
23.01.2026 |
570,00 €
|
| Objednávka |
1000141963 |
ubytovanie Skopje |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
23.01.2026 |
260,00 €
|
| Objednávka |
1000142289 |
Periodické kontroly SHZ pre MK SR 2026 |
Altenova Slovakia, s. r. o. |
23.01.2026 |
3 050,49 €
|
| Objednávka |
1000142211 |
Umytie vozidla AA023TR |
AUTOPOLIS, a.s. |
23.01.2026 |
40,00 €
|
| Faktúra |
1000140498/2026 |
let. Oulu 16-19.1.26 3os. |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
23.01.2026 |
3 990,00 €
|
| Faktúra |
1000071175/2025 |
nealkoholické nápoje 01/2 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, |
21.01.2026 |
182,62 €
|
| Objednávka |
1000140543 |
Objednávka dátových služieb pre rok 2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
21.01.2026 |
1 400,00 €
|
| Objednávka |
1000141665 |
Coca-cola |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka |
21.01.2026 |
600,00 €
|
| Faktúra |
1000141282/2026 |
letenka 20-21-1.26 Brusel |
FLY TRAVEL s.r.o. |
21.01.2026 |
538,00 €
|
| Faktúra |
1000140956/2026 |
ZONER SSL certifikát 2026 |
ZONER s.r.o. |
20.01.2026 |
141,45 €
|
| Objednávka |
1000140464 |
Kvety, vence 2026 |
RE + MI, s.r.o. |
20.01.2026 |
10 000,00 €
|
| Objednávka |
1000140470 |
Coca Cola 2026 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka |
20.01.2026 |
8 000,00 €
|
| Objednávka |
1000141282 |
Letenka Brusel |
FLY TRAVEL s.r.o. |
20.01.2026 |
538,00 €
|
| Objednávka |
1000141309 |
ubytovanie+ bus Brusel |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
20.01.2026 |
181,00 €
|
| Objednávka |
1000140556 |
Výplatné - úver poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
19.01.2026 |
10 000,00 €
|
| Objednávka |
1000140867 |
Objednávka pre vydanie mandátnych certifikátov |
Disig, a.s. |
19.01.2026 |
147,60 €
|
| Objednávka |
1000141033 |
Objednávka SOITRON 1/2026 - pravidelná |
SOITRON, s.r.o. |
19.01.2026 |
14 858,40 €
|
| Objednávka |
1000140956 |
Objednavka SSL certifikátov na domény 01/2026 |
ZONER s.r.o. |
16.01.2026 |
871,11 €
|
| Objednávka |
1000140442 |
letenky Fínsko |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
15.01.2026 |
1 296,00 €
|
| Objednávka |
1000140498 |
letenky Fínsko |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
15.01.2026 |
3 990,00 €
|
| Faktúra |
1000127692/2025 |
nákup elektroniky 12.1.26 |
NovalogiX s. r. o. |
14.01.2026 |
159 512,96 €
|
| Faktúra |
1000076624/2025 |
plyn SNP 03/26 |
Energie2, a.s. |
29.12.2025 |
1 989,00 €
|
| Faktúra |
1000078785/2025 |
odber tepla 05/26 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
19.12.2025 |
3 330,00 €
|
| Faktúra |
1000131663/2025 |
nákup mobil. 02- 3.12.25 |
Alza.sk s. r. o. |
03.12.2025 |
5 517,00 €
|