Zverejňovanie
| Číslo dokladu | Názov | Dodávateľ | Dátum | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1000141282/2026 | letenka 20-21-1.26 Brusel | FLY TRAVEL s.r.o. | 538,00 € | |
| 1000140956/2026 | ZONER SSL certifikát 2026 | ZONER s.r.o. | 141,45 € | |
| 1000127692/2025 | nákup elektroniky 12.1.26 | NovalogiX s. r. o. | 159 512,96 € | |
| 1000076624/2025 | plyn SNP 03/26 | Energie2, a.s. | 1 989,00 € | |
| 1000078785/2025 | odber tepla 05/26 | MH Teplárenský holding, a... | 3 330,00 € | |
| 1000131663/2025 | nákup mobil. 02- 3.12.25 | Alza.sk s. r. o. | 5 517,00 € |
