1. Domov
  2. Zverejňovanie

Zverejňovanie

Export CSV Export PDF
Zoznam zverejnených záznamov
Typ Číslo dokladu Názov Dodávateľ Dátum Suma
Objednávka 1000161221 Objednávka SOITRON 4/2026 - pr... SOITRON, s.r.o. 14 858,40 €
Faktúra 1000161352/2026 ubyt+dopr Brus 27-28.3.26 GO travel Slovakia, s.r.o... 157,90 €
Faktúra 1000161355/2026 letenka Brusel 27-28.3.26 FLY TRAVEL s.r.o. 278,00 €
Faktúra 1000156686/2026 Linguity preklad 9.3.26 LINGUITY, s.r.o. 46,74 €
Faktúra 1000077164/2025 vodné stoč zraž Jakub2/26 Bratislavská vodárenská s... 515,76 €
Faktúra 1000154323/2026 špirálov. brožúra 25.3.26 Alfa print, s.r.o. 825,00 €
Faktúra 1000159097/2026 elektromontáž 22.3.26 Elektro-činnosti s.r.o. 2 074,47 €
Faktúra 1000161307/2026 zabezpeč. konf. 26.3.26 Audio Manor s. r. o. 479,00 €
Objednávka 1000162700 letenka Nice NADOSAH, spol. s r. o. 558,00 €
Objednávka 1000162834 ubytovanie+bus GO travel Slovakia, s.r.o... 2 502,00 €
Faktúra 1000144569/2026 Softip podpora APV 03/26 SOFTIP, a. s. 10 997,36 €
Faktúra 1000162700/2026 letenka Cannes 14-20.5.26 NADOSAH, spol. s r. o. 558,00 €
Objednávka 1000162760 letenky Košice GO travel Slovakia, s.r.o... 375,00 €
Faktúra 1000076484/2025 zrážky stoč SNP 03/26 Bratislavská vodárenská s... 108,67 €
Faktúra 1000175416/2026 elektrina magna 04/26 MAGNA ENERGIA a.s. 18 564,66 €
Faktúra 1000176638/2026 plyn magna 04/26 MAGNA ENERGIA a.s. 8 994,87 €
Objednávka 1000161821 ZFK k obj. EDOS "Správa majetk... EDOS-SMART, s.r.o. 108,00 €
Faktúra 1000161916/2026 umel. vystúpenie 19.3.26 ELIZARA, s. r. o. 3 136,50 €
Faktúra 1000162834/2026 dopr+ubyt Cannes 14-20.5. GO travel Slovakia, s.r.o... 2 502,00 €
Faktúra 1000162760/2026 letenka Košice 31.3.26 GO travel Slovakia, s.r.o... 375,00 €