1. Domov
  2. Zverejňovanie

Zverejňovanie

Export CSV Export PDF
Zoznam zverejnených záznamov
Typ Číslo dokladu Názov Dodávateľ Dátum Suma
Faktúra 1000170526/2026 ubyt NewYork 28.4.-3.5.26 GO travel Slovakia, s.r.o... 1 498,00 €
Faktúra 1000169937/2026 let New York 28.4.-3.5.26 GO travel Slovakia, s.r.o... 1 740,00 €
Faktúra 1000169583/2026 vlak. doprava 12-14.5.26 GO travel Slovakia, s.r.o... 240,00 €
Faktúra 1000169683/2026 ubyt Benátky 6-9.5.26 GO travel Slovakia, s.r.o... 1 711,00 €
Faktúra 1000169127/2026 letenka Ženeva 17-22.5.26 GO travel Slovakia, s.r.o... 863,00 €
Faktúra 1000167914/2026 letenka Košice 23.04.2026 GO travel Slovakia, s.r.o... 169,00 €
Faktúra 1000167151/2026 let. Košice 02 23.04.26 GO travel Slovakia, s.r.o... 296,00 €
Faktúra 1000171703/2026 let Buenos A.30.5.-6.6.26 GO travel Slovakia, s.r.o... 1 676,00 €
Objednávka 1000171763 autobus na/z letisko GO travel Slovakia, s.r.o... 17,00 €
Faktúra 1000149675/2026 upratovacie služ BŠ 04/26 PE BONUM s. r. o. 1 088,33 €
Faktúra 1000169518/2026 stravovacie služb 28.4.26 Úrad vlády SR 996,10 €
Faktúra 1000140470/2026 nealko. nápoje 05/26 Coca-Cola HBC Česko a Slo... 235,83 €
Faktúra 1000154871/2026,1000154876/2026,1000154878/2026 poplatky Telekom 04/26 Slovak Telekom, a.s. 84,62 €
Faktúra 1000090758/2025,1000090759/2025,1000154878/2026 služby Telekom 04/26 Slovak Telekom, a.s. 145,21 €
Faktúra 1000072612/2025 karta multisport 05/26 Benefit Systems Slovakia... 2 178,75 €
Faktúra 1000087809/2025 monitoring médií 04/26 Slovakia Online s.r.o. 430,50 €
Objednávka 1000173055 letenka Brusel NADOSAH, spol. s r. o. 499,00 €
Objednávka 1000173108 ubytovanie+bus Brusel GO travel Slovakia, s.r.o... 173,00 €
Faktúra 1000148856/2026 odstránenie poruchy 28.2. Západoslovenská distribuč... 2 851,84 €
Objednávka 1000172752 Objednávka - Tonery do tlačian... COPY PRINT GROUP, a.s. 16 351,06 €