1. Domov
  2. Zverejňovanie

Zverejňovanie

Export CSV Export PDF
Zoznam zverejnených záznamov
Typ Číslo dokladu Názov Dodávateľ Dátum Suma
Faktúra 1000159507/2026 online seminár 17.3.26 PROEKO s.r.o. 108,00 €
Faktúra 1000158302/2026 letenka Benátky 6-9.5.26 GO travel Slovakia, s.r.o... 574,00 €
Faktúra 1000159876/2026 seminár 19-20.3.26 EDOS-PEM s.r.o. 198,00 €
Faktúra 1000156018/2026 letenka Brusel 10-11.3.26 GO travel Slovakia, s.r.o... 400,00 €
Faktúra 1000156097/2026 ubyt.+autobus 10-11.3.26 GO travel Slovakia, s.r.o... 200,00 €
Faktúra 1000156030/2026 letenka Brusel 25-27.3.26 GO travel Slovakia, s.r.o... 446,00 €
Faktúra 1000157019/2026 serv auta AA181TS 17.3.26 AutoBors s.r.o. 87,03 €
Faktúra 1000159983/2026 letenka Luxemb. 5-7.5.26 NADOSAH, spol. s r. o. 356,00 €
Faktúra 1000154399/2026 ADMIS PDF Anonymizér 11M Dokumenta, a.s. 6 413,22 €
Faktúra 1000154852/2026 nákup hygien. potr 3.3.26 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 1 213,21 €
Faktúra 1000159581/2026 nákup prezen daru 25.3.26 Sokoliarska skupina Sv. B... 4 670,00 €
Faktúra 1000155037/2026 ESET služby 24 M iServices s. r. o. 168 552,80 €
Faktúra 1000160829/2026 letenky Paríž 17-23.5.26 NADOSAH, spol. s r. o. 1 090,00 €
Faktúra 1000161352/2026 ubyt+dopr Brus 27-28.3.26 GO travel Slovakia, s.r.o... 157,90 €
Faktúra 1000161355/2026 letenka Brusel 27-28.3.26 FLY TRAVEL s.r.o. 278,00 €
Faktúra 1000156686/2026 Linguity preklad 9.3.26 LINGUITY, s.r.o. 46,74 €
Faktúra 1000077164/2025 vodné stoč zraž Jakub2/26 Bratislavská vodárenská s... 515,76 €
Faktúra 1000154323/2026 špirálov. brožúra 25.3.26 Alfa print, s.r.o. 825,00 €
Faktúra 1000159097/2026 elektromontáž 22.3.26 Elektro-činnosti s.r.o. 2 074,47 €
Faktúra 1000161307/2026 zabezpeč. konf. 26.3.26 Audio Manor s. r. o. 479,00 €