1. Domov
  2. Zverejňovanie

Zverejňovanie

Export CSV Export PDF
Zoznam zverejnených záznamov
Typ Číslo dokladu Názov Dodávateľ Dátum Suma
Faktúra 1000144569/2026 Softip podpora APV 03/26 SOFTIP, a. s. 10 997,36 €
Faktúra 1000162700/2026 letenka Cannes 14-20.5.26 NADOSAH, spol. s r. o. 558,00 €
Faktúra 1000076484/2025 zrážky stoč SNP 03/26 Bratislavská vodárenská s... 108,67 €
Faktúra 1000175416/2026 elektrina magna 04/26 MAGNA ENERGIA a.s. 18 564,66 €
Faktúra 1000176638/2026 plyn magna 04/26 MAGNA ENERGIA a.s. 8 994,87 €
Faktúra 1000161916/2026 umel. vystúpenie 19.3.26 ELIZARA, s. r. o. 3 136,50 €
Faktúra 1000162834/2026 dopr+ubyt Cannes 14-20.5. GO travel Slovakia, s.r.o... 2 502,00 €
Faktúra 1000162760/2026 letenka Košice 31.3.26 GO travel Slovakia, s.r.o... 375,00 €
Faktúra 1000090433/2025 slovnaft 03/26 SLOVNAFT, a.s. 4 807,73 €
Faktúra 1000076483/2025 vod stoč zraž Račianska25 Bratislavská vodárenská s... 202,30 €
Faktúra 1000157362/2026 právne služby Kreston3/26 Kreston Slovakia Legal, s... 61 131,00 €
Faktúra 1000113192/2025 personálny audit 16.3.26 Kreston Slovakia Tax, s.r... 172 187,70 €
Faktúra 1000070812/2025 dobr. energie Budm. 3/26 Energie2, a.s. 92,64 €
Faktúra 1000080014/2025 služby BOZP 03/26 3J s. r. o. 601,47 €
Faktúra 1000164584/2026 ubytov. Praha 9-10.4.26 GO travel Slovakia, s.r.o... 494,00 €
Faktúra 1000140556/2026 poštové služby 03/26 Slovenská pošta, a.s. 780,80 €
Faktúra 1000076485/2025 odné stoč zraž Biela 3/26 Bratislavská vodárenská s... 35,97 €
Faktúra 1000083630/2025 parkovanie SND 03/26 Slovenské národné divadlo 100,00 €
Faktúra 1000161821/2026 seminár 26.3.26 EDOS-SMART, s.r.o. 108,00 €
Faktúra 1000165435/2026 refundácia výdavkov Ministerstvo zahraničných... 13 879,09 €