Faktúra
1000077163/2025
Bratislavská vodárenská spoloč...
Bratislavská vodárenská s...
13.04.2026
99,40 €
Faktúra
1000165373/2026
nákup vizitiek 14.4.26
TYPOCON spol. s r. o.
14.04.2026
41,01 €
Faktúra
1000074874/2025
parkovanie 1.4.-30.6.26
Best in Parking - Slovaki...
14.04.2026
5 596,50 €
Faktúra
1000073911/2025
priame hlas.pripoj. 03/26
SWAN, a.s.
15.04.2026
165,07 €
Faktúra
1000166151/2026
letenka Tartu 26-29.4.26
GO travel Slovakia, s.r.o...
16.04.2026
486,00 €
Faktúra
1000166154/2026
bus+ubyt.Tartu 26-29.4.26
GO travel Slovakia, s.r.o...
16.04.2026
586,00 €
Faktúra
1000166138/2026
bus+ubyt. Luxem 5-7.5.26
GO travel Slovakia, s.r.o...
16.04.2026
565,00 €
Faktúra
1000166169/2026
letenka Brusel 17-18.4.26
GO travel Slovakia, s.r.o...
16.04.2026
399,00 €
Faktúra
1000166145/2026
letenka Brusel 5-9.5.26
NADOSAH, spol. s r. o.
16.04.2026
313,00 €
Faktúra
1000142289/2026
štvrťroč kontr SHZ 8.4.26
PYRONOVA IS SLOVAKIA s. r...
17.04.2026
571,62 €
Faktúra
1000160688/2026
nákup elekt. alza 14.4.26
Alza.sk s. r. o.
21.04.2026
1 384,38 €
Faktúra
1000167358/2026
MQC 1 rok token 20.4.26
Disig, a.s.
21.04.2026
73,80 €
Faktúra
1000167793/2026
domena do 29.4.27
Websupport s. r. o.
22.04.2026
20,79 €
Faktúra
1000142557/2026
seminár 22.1.26
EDOS-PEM s.r.o.
27.04.2026
108,00 €
Faktúra
1000119503/2025
dobr revízia výťahov 2/26
Euro Výťahy, s. r. o.
27.04.2026
348,00 €
Faktúra
1000146086/2026
servis rohoží 04/26
Lindström, s.r.o.
27.04.2026
59,11 €
Faktúra
1000168760/2026
servis AA197TS 24.4.26
AutoBors s.r.o.
27.04.2026
235,40 €
Faktúra
1000080797/2025
služby orange 04/26
Orange Slovensko, a.s.
27.04.2026
933,48 €
Faktúra
1000168215/2026
zabezpeč. konf. 21.4.26
Audio Manor s. r. o.
28.04.2026
548,00 €
Faktúra
1000174538/2026
služby TASR 02,03/26
Tlačová agentúra Slovensk...
29.04.2026
2 912,64 €
