Zverejňovanie
| Typ | Číslo dokladu | Názov | Dodávateľ | Dátum | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 1000140867 | Objednávka pre vydanie mandátn... | Disig, a.s. | 147,60 € | |
| Objednávka | 1000141033 | Objednávka SOITRON 1/2026 - pr... | SOITRON, s.r.o. | 14 858,40 € | |
| Objednávka | 1000140956 | Objednavka SSL certifikátov na... | ZONER s.r.o. | 871,11 € | |
| Objednávka | 1000140442 | letenky Fínsko | GO travel Slovakia, s.r.o... | 1 296,00 € | |
| Objednávka | 1000140498 | letenky Fínsko | GO travel Slovakia, s.r.o... | 3 990,00 € | |
| Faktúra | 1000127692/2025 | nákup elektroniky 12.1.26 | NovalogiX s. r. o. | 159 512,96 € | |
| Faktúra | 1000076624/2025 | plyn SNP 03/26 | Energie2, a.s. | 1 989,00 € | |
| Faktúra | 1000078785/2025 | odber tepla 05/26 | MH Teplárenský holding, a... | 3 330,00 € | |
| Faktúra | 1000131663/2025 | nákup mobil. 02- 3.12.25 | Alza.sk s. r. o. | 5 517,00 € |
