Objednávka
1000144246
Objednávka Alza.sk s.r.o.-MS V...
Alza.sk s. r. o.
29.01.2026
395,05 €
Faktúra
1000142828/2026
edos-pem seminár 23.1.26
EDOS-PEM s.r.o.
28.01.2026
119,00 €
Objednávka
1000143515
letenky Paríž
NADOSAH, spol. s r. o.
28.01.2026
316,00 €
Objednávka
1000143520
Preklad Sj-AJ
LINGUITY, s.r.o.
28.01.2026
44,28 €
Faktúra
1000143515/2026
letenka Paríž 16-20.2.26
NADOSAH, spol. s r. o.
28.01.2026
316,00 €
Faktúra
1000134123/2025
nákup mobill. tel. 9.1.26
Alza.sk s. r. o.
27.01.2026
1 989,00 €
Faktúra
1000142246/2026
servis voz. AA023TR 26.1.
AutoBors s.r.o.
27.01.2026
867,81 €
Objednávka
1000142901
tlmočenie
LINGUITY, s.r.o.
27.01.2026
217,71 €
Objednávka
1000143296
Objednávka SOITRON 2/2026 - pr...
SOITRON, s.r.o.
27.01.2026
14 858,40 €
Faktúra
1000143354/2026
náhradné vozidlo 22.1.26
AutoBors s.r.o.
27.01.2026
74,72 €
Faktúra
1000141958/2026
letenka Skopje 28-30.1.26
GO travel Slovakia, s.r.o...
26.01.2026
570,00 €
Faktúra
1000141963/2026
ubytov. Skopje 28-30.1.26
GO travel Slovakia, s.r.o...
26.01.2026
260,00 €
Faktúra
1000140442/2026
letenka Oulu 16-19.1.26
GO travel Slovakia, s.r.o...
26.01.2026
1 296,00 €
Objednávka
1000141958
letenka Skopje
GO travel Slovakia, s.r.o...
23.01.2026
570,00 €
Objednávka
1000141963
ubytovanie Skopje
GO travel Slovakia, s.r.o...
23.01.2026
260,00 €
Objednávka
1000142289
Periodické kontroly SHZ pre MK...
Altenova Slovakia, s. r....
23.01.2026
3 050,49 €
Objednávka
1000142211
Umytie vozidla AA023TR
AUTOPOLIS, a.s.
23.01.2026
40,00 €
Faktúra
1000140498/2026
let. Oulu 16-19.1.26 3os.
GO travel Slovakia, s.r.o...
23.01.2026
3 990,00 €
Faktúra
1000071175/2025
nealkoholické nápoje 01/2
Coca-Cola HBC Česko a Slo...
21.01.2026
182,62 €
Objednávka
1000140543
Objednávka dátových služieb pr...
O2 Slovakia, s.r.o.
21.01.2026
1 400,00 €
